| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0000668/2019 | Data do Pagamento: | 22/02/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000642/2019 | Número do Empenho: | 0000657/2019 |
| Beneficiário: | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.394.460/0409-50 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | DEVOLUÇÃO DE RECURSO FUNDO A FUNDO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0233/2014, DA CONTA Nº 29.125-0 DO BANCO DO BRASIL S/A. | ||
| Valor: | R$ 4.941,64 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 15100002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO BÁSICO | ||
| Elemento de Despesa: | 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 44909302000 - RESTITUICOES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000921/2019 | ||