| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000901/2019 | Data do Pagamento: | 01/07/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000994/2019 | Número do Empenho: | 0000342/2019 |
| Beneficiário: | M&L HOTEL E CHURRASCARIA EIRELI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.813.943/0001-52 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES AGENDADOS PARA TRABALHAR DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2019, ESTABELECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO O DIA "D" PARA VACINAÇÃO EM TODO O PAÍS CONTRA A INFLUENZA. | ||
| Valor: | R$ 105,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001561/2019 | ||