| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0005734/2019 | Data do Pagamento: | 21/10/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005749/2019 | Número do Empenho: | 0003292/2019 |
| Beneficiário: | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS INFORM | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.165.429/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS COMPORTANDO 05 (CINCO) LICENÇAS PARA USO CORPORATIVO NESTA PREFEITURA, UMA VEZ QUE HOUVE A INSTALAÇÃO DE UM NOVO SERVIDOR NO MUNICÍPIO E O MESMO SE ENCONTRA SEM PROTEÇÃO. | ||
| Valor: | R$ 396,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | ||
| Programa: | 0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
| Ação: | 2.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 126 - Tecnologia da Informação |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0004976/2019 | ||