| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
| Número do Pagamento: | 0001928/2013 | Data do Pagamento: | 30/04/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006227/2012 | Número do Empenho: | 0000154/2012 |
| Beneficiário: | AGAPE INFORMÁTICA E SERV. DE DIGITAÇÃO E PROCESSAM. DE DADOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 12.799.740/0001-19 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | SEGUNDA ALTERAÇÃO DE PRAZO/VALOR AO CONTRATO N. 48/2011, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, NA INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2012. N.F.49 | ||
| Valor: | R$ 4.000,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 333903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0027 - COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS | ||
| Ação: | 2.092 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MUNICIPIO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 722 - Telecomunicações |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 02-0000048/2011 |
| Processo: | 0001706/2011 | ||