| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000019/2013 | Data do Pagamento: | 20/02/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001573/2012 | Número do Empenho: | 0000400/2012 |
| Beneficiário: | Fenix Eletrônicos E Comércio em Geral LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.804.978/0001-55 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de Materiais Permanentes ( Computadores e Impressoras) para atender ao Projeto onde visa suprir e estruturar a Secretaria Municipal de SAúde, proporcionando dar mais qualificação ao trabalho dos funcionários, conf. contrato n. 26/12. (Manutenção do Programa Saúde da Família) N.F. 849 | ||
| Valor: | R$ 1.580,00 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 344905235000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||
| Programa: | 0024 - PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO | ||
| Ação: | 2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000037/2012 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000026/2012 |
| Processo: | 0003646/2012 | ||