| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Pagamento: | 0001972/2017 | Data do Pagamento: | 18/05/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002170/2017 | Número do Empenho: | 0001308/2017 |
| Beneficiário: | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 09.967.852/0159-06 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM BRASÍLIA, ENTRANDO NO DIA 15 DE MAIO/17 E PERNOITANDO ATÉ 18 DE MAIO/17, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DO EVENTO DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | ||
| Valor: | R$ 1.088,85 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903971000 - HOSPEDAGENS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001811/2017 | ||