| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0002126/2018 | Data do Pagamento: | 17/12/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | Viação Gabrielense LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.433.473/0001-39 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº 1178 DA EMPRESA VIAÇÃO GABRIELENSE LTDA. | ||
| Valor: | R$ 482,40 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810108000 - ISS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0005625/2018 | ||