| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000200/2013 | Data do Pagamento: | 25/01/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006349/2012 | Número do Empenho: | 0002812/2012 |
| Beneficiário: | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.486.182/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, OCORRIDA NOS MESES 10/12 E 11/12, NÃO CONTABILIZADAS, SENDO ACERTADO NESTA DATA. N.F. 139,443 | ||
| Valor: | R$ 946,78 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||
| Subtítulo: | 333903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||
| Programa: | 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | ||
| Ação: | 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0009128/2012 | ||