12530658 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 101601 10 Original 2024 0000763/2024 2024-03-05 03 - Março 2024 0001142/2024 Ordinário 2024 0000763/2024 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 014 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental 0037 - PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMB. E APOIO MUNICIPIOS - PROESAM 2.128 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESTADUAL PROESAM 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Compras 2024 0000017/2024 2024-03-05 2024-03-05 2024-07-04 Não Aplicável Aquisição de NOBREAK para computador desta Secretaria - PROESAM. 579.00 2024-04-19 00:02:16 AGAPE 9276240 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 82957 10 Original 2021 0000635/2021 2021-05-14 05 - Maio 2020 0001393/2020 Ordinário 2021 0000635/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Pregão Presencial Compras e Serviços 2020 0000009/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AFE 000023/2021 PROCESSO 1393/2020 TERMO 15/2020 PREGÃO PRESENCIAL 09/2020 435.40 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9308367 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 25971 30 Anulação 2020 0000153/2020 2020-12-31 12 - Dezembro 2020 0001393/2020 Ordinário 2020 0000971/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Pregão Presencial Compras e Serviços 2020 0000009/2020 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. -0.09 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9312389 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 22830 30 Anulação 2020 0000362/2020 2020-12-29 12 - Dezembro 2020 0002947/2020 Ordinário 2020 0003909/2020 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Pregão Presencial Compras e Serviços 2020 0000023/2020 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020. -106.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9312391 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 22832 30 Anulação 2020 0000363/2020 2020-12-29 12 - Dezembro 2020 0002947/2020 Ordinário 2020 0003911/2020 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Pregão Presencial Compras e Serviços 2020 0000023/2020 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020. -159.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9312392 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 22833 30 Anulação 2020 0000364/2020 2020-12-29 12 - Dezembro 2020 0002947/2020 Ordinário 2020 0003912/2020 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Pregão Presencial Compras e Serviços 2020 0000023/2020 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020. -159.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9312388 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 79871 10 Original 2020 0003909/2020 2020-12-10 12 - Dezembro 2020 0002947/2020 Ordinário 2020 0003909/2020 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Pregão Presencial Compras e Serviços 2020 0000023/2020 Aquisição de Materiais do Consumo Diversos e Equipamentos para serem usados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, para atender às necessidades dos funcionários e dos alunos no retorno às aulas após o período de suspensão em decorrência ao surto de Coronavírus (COVID-19). SEMEC - AF 688/2020 TERMO 28/2020. 106.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9312390 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 79873 10 Original 2020 0003911/2020 2020-12-10 12 - Dezembro 2020 0002947/2020 Ordinário 2020 0003911/2020 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Pregão Presencial Compras e Serviços 2020 0000023/2020 Aquisição de Materiais do Consumo Diversos e Equipamentos para serem usados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, para atender às necessidades dos funcionários e dos alunos no retorno às aulas após o período de suspensão em decorrência ao surto de Coronavírus (COVID-19). CRIATIVO - AF 690/2020 TERMO 28/2020. 159.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9312393 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 79874 10 Original 2020 0003912/2020 2020-12-10 12 - Dezembro 2020 0002947/2020 Ordinário 2020 0003912/2020 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Pregão Presencial Compras e Serviços 2020 0000023/2020 Aquisição de Materiais do Consumo Diversos e Equipamentos para serem usados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, para atender às necessidades dos funcionários e dos alunos no retorno às aulas após o período de suspensão em decorrência ao surto de Coronavírus (COVID-19). CRECHE - AF 691/2020 TERMO 28/2020. 159.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9308370 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 78520 10 Original 2020 0000971/2020 2020-09-25 09 - Setembro 2020 0001393/2020 Ordinário 2020 0000971/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Pregão Presencial Compras e Serviços 2020 0000009/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. TERMO 15/2020. AFM 142/2020. 72.99 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9308374 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 78521 10 Original 2020 0000972/2020 2020-09-25 09 - Setembro 2020 0001393/2020 Ordinário 2020 0000972/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica Poli Comercial LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Pregão Presencial Compras e Serviços 2020 0000009/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. TERMO 15/2020. AFM 143/2020. 197.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 397069 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 5463 30 Anulação 2017 0000071/2017 2017-12-31 12 - Dezembro 2016 0001512/2016 Ordinário 2017 0000335/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica POLI COMERCIAL LTDA EPP 07.255.426/0001-35 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000004/2016 0 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017. -0.70 2018-01-10 13:05:00 Usuario 372073 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 57615 10 Original 2017 0000334/2017 2017-04-25 04 - Abril 2016 0001512/2016 Ordinário 2017 0000334/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica POLI COMERCIAL LTDA EPP 07.255.426/0001-35 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000004/2016 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. (TERMO Nº 10/2016) 1604.48 2017-10-18 08:50:00 Usuario 372076 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 57616 10 Original 2017 0000335/2017 2017-04-25 04 - Abril 2016 0001512/2016 Ordinário 2017 0000335/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica POLI COMERCIAL LTDA EPP 07.255.426/0001-35 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000004/2016 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. (TERMO Nº 10/2016) 249.00 2017-10-18 08:50:00 Usuario 372083 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 57617 10 Original 2017 0000336/2017 2017-04-25 04 - Abril 2016 0001512/2016 Ordinário 2017 0000336/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica POLI COMERCIAL LTDA EPP 07.255.426/0001-35 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000004/2016 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. (TERMO Nº 10/2016) 387.50 2017-10-18 08:50:00 Usuario 371186 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 53279 10 Original 2017 0000051/2017 2017-01-16 01 - Janeiro 2016 0001512/2016 Ordinário 2017 0000051/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica POLI COMERCIAL LTDA EPP 07.255.426/0001-35 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000004/2016 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. (TERMO Nº 10/2016) 596.45 2017-10-18 08:49:00 Usuario 183037 EF14B0CB1DA5AFE8D7321B6FA97BF66F 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 52310 10 Original 2016 0000875/2016 2016-11-16 11 - Novembro 2016 0002733/2016 Ordinário 2016 0000875/2016 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 1.011 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE Jurídica POLI COMERCIAL LTDA EPP 07.255.426/0001-35 Compras 2016 0000020/2016 2016-11-16 2016-11-16 2016-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000009/2016 0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO NAS SALAS DO PSF "RUBENS RANGEL" - CÓRREGO SANTA HELENA.(MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 13953.742000/1140-05) 3740.00 2017-01-20 16:57:00 Usuario 179834 930185234C52AFDA6F6DF9ACAA8F5E33 EE7B5F28C591BEA8CE0CA45AE0714D99 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 51237 10 Original 2016 0000623/2016 2016-08-03 08 - Agosto 2016 0001512/2016 Ordinário 2016 0000623/2016 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica POLI COMERCIAL LTDA EPP 07.255.426/0001-35 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000004/2016 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. (TERMO Nº 10/2016) 2043.62 2017-01-20 16:51:00 Usuario 179838 332513ABC28006176CF6B22E817F7B0B BFD3BACD823232ED92FA1439052198C2 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 51238 10 Original 2016 0000624/2016 2016-08-03 08 - Agosto 2016 0001512/2016 Ordinário 2016 0000624/2016 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica POLI COMERCIAL LTDA EPP 07.255.426/0001-35 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000004/2016 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE". (TERMO Nº 10/2016) 551.40 2017-01-20 16:51:00 Usuario 179841 4B1F2CDB874909860542C3987B82B599 58255F1EFE7F1922AC55A399AFED9316 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 51239 10 Original 2016 0000625/2016 2016-08-03 08 - Agosto 2016 0001512/2016 Ordinário 2016 0000625/2016 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica POLI COMERCIAL LTDA EPP 07.255.426/0001-35 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000004/2016 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE". (TERMO Nº 10/2016) 318.75 2017-01-20 16:51:00 Usuario