459769 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 67335 10 Original 2018 0000930/2018 2018-10-18 10 - Outubro 2017 0004970/2017 Ordinário 2018 0000930/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. (AF 180/2018 - TERMO Nº 22/2017)

181.32 2018-11-14 13:02:00 Usuario 459770 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 67336 10 Original 2018 0000931/2018 2018-10-18 10 - Outubro 2017 0004970/2017 Ordinário 2018 0000931/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO "HILÁRIO PIANTAVINHA". (AF 181/2018 - TERMO Nº 22/2017)


47.25 2018-11-14 13:02:00 Usuario 453216 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67058 10 Original 2018 0002955/2018 2018-09-28 09 - Setembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2018 0002955/2018 0 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.

SEMUR - AF 779/2018 - TERMO 34/2018 9.00 2018-10-08 10:59:00 Usuario 453217 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67059 10 Original 2018 0002956/2018 2018-09-28 09 - Setembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2018 0002956/2018 0 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.

SEMAG - AF 780/2018 - TERMO 34/2018 72.55 2018-10-08 10:59:00 Usuario 453218 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67060 10 Original 2018 0002957/2018 2018-09-28 09 - Setembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2018 0002957/2018 0 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.

PROGER - AF 781/2018 - TERMO 34/2018 3.00 2018-10-08 10:59:00 Usuario 453219 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67061 10 Original 2018 0002958/2018 2018-09-28 09 - Setembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2018 0002958/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.

SEMAF - AF 782/2018 - TERMO 34/2018 157.25 2018-10-08 10:59:00 Usuario 452921 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 66977 10 Original 2018 0000859/2018 2018-09-27 09 - Setembro 2018 0004392/2018 Ordinário 2018 0000859/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.067 - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "OUTUBRO ROSA" QUE SERÁ DESENVOLVIDO EM TODO O MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 343.90 2018-10-08 10:58:00 Usuario 435224 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65004 10 Original 2018 0002209/2018 2018-07-18 07 - Julho 2017 0000196/2017 Ordinário 2018 0002209/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.

NAC - AF 517/2018 - TERMO 34/2018 22.50 2018-08-09 08:51:00 Usuario 435225 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65005 10 Original 2018 0002210/2018 2018-07-18 07 - Julho 2017 0000196/2017 Ordinário 2018 0002210/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.

SEMAF - AF 518/2018 - TERMO 34/2018 15.42 2018-08-09 08:51:00 Usuario 435226 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65006 10 Original 2018 0002211/2018 2018-07-18 07 - Julho 2017 0000196/2017 Ordinário 2018 0002211/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.

CONTABILIDADE - AF 519/2018 - TERMO 34/2018 118.00 2018-08-09 08:51:00 Usuario 435227 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65007 10 Original 2018 0002212/2018 2018-07-18 07 - Julho 2017 0000196/2017 Ordinário 2018 0002212/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.

CRAS - AF 520/2018 - TERMO 34/2018 171.20 2018-08-09 08:51:00 Usuario 435228 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65008 10 Original 2018 0002213/2018 2018-07-18 07 - Julho 2017 0000196/2017 Ordinário 2018 0002213/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso 0022 - CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE 2.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.

TERCEIRA IDADE - AF 521/2018 - TERMO 34/2018 273.03 2018-08-09 08:51:00 Usuario 435229 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65009 10 Original 2018 0002214/2018 2018-07-18 07 - Julho 2017 0000196/2017 Ordinário 2018 0002214/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018.

SMTADS - AF 522/2018 - TERMO 34/2018 106.86 2018-08-09 08:51:00 Usuario 420972 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 64168 10 Original 2018 0001585/2018 2018-05-22 05 - Maio 2018 0002179/2018 Ordinário 2018 0001585/2018 0 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE UMA MOCHILA DE COURO MASCULINA PARA USO PESSOAL DO SERVIDOR PÚBLICO AGENTE FISCAL, PARA ACOMODAR DOCUMENTOS FISCAIS E OUTROS EM SERVIÇOS ROTINEIROS DE INTERESSE DA SEMUR. 90.00 2018-06-14 08:06:00 Usuario 420723 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 63900 10 Original 2018 0001382/2018 2018-05-02 05 - Maio 2018 0000591/2018 Ordinário 2018 0001382/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11070000 - RECURSOS DO FNDE Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 Compras 2018 0000042/2018 2018-05-02 2018-05-02 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000011/2018 0 Aquisição de Materiais Didáticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que serão adquiridos através do Recurso do PDDE. SEMEC. 6468.00 2018-06-14 08:05:00 Usuario 414483 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 63613 10 Original 2018 0000325/2018 2018-04-13 04 - Abril 2017 0004970/2017 Ordinário 2018 0000325/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. (AF 50/2018) (TERMO Nº 22/2017)

1701.34 2018-05-14 15:11:00 Usuario 414484 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 63614 10 Original 2018 0000326/2018 2018-04-13 04 - Abril 2017 0004970/2017 Ordinário 2018 0000326/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE. (AF 51/2018) (TERMO Nº 22/2017)

359.82 2018-05-14 15:11:00 Usuario 414541 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 63615 10 Original 2018 0000327/2018 2018-04-13 04 - Abril 2017 0004970/2017 Ordinário 2018 0000327/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO "HILÁRIO PIANTAVINHA". (AF 52/2018) (TERMO Nº 22/2017)

236.32 2018-05-14 15:11:00 Usuario 417530 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 62078 10 Original 2018 0000048/2018 2018-01-09 01 - Janeiro 2017 0004970/2017 Ordinário 2018 0000048/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. (AF Nº 03/2018) - (TERMO Nº 22/2017) 1981.20 2018-05-28 09:35:00 Usuario 417531 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 62079 10 Original 2018 0000049/2018 2018-01-09 01 - Janeiro 2017 0004970/2017 Ordinário 2018 0000049/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE". (AF Nº 04/2018) - (TERMO Nº 22/2017) 174.50 2018-05-28 09:35:00 Usuario 392418 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60255 10 Original 2017 0003030/2017 2017-11-08 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0003030/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

CONTABILIDADE - TERMO 34/17. 59.60 2017-12-20 10:52:00 Usuario 392427 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60260 10 Original 2017 0003035/2017 2017-11-08 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0003035/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

NAC - TERMO 34/17. 37.10 2017-12-20 10:52:00 Usuario 392429 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60261 10 Original 2017 0003036/2017 2017-11-08 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0003036/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

SEMAF - TERMO 34/17. 488.98 2017-12-20 10:52:00 Usuario 392431 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60262 10 Original 2017 0003037/2017 2017-11-08 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0003037/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

NOSSO CRÉDITO - TERMO 34/17. 28.43 2017-12-20 10:52:00 Usuario 392358 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60224 10 Original 2017 0002999/2017 2017-11-07 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0002999/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

SMTADS - TERMO 34/17.

96.57 2017-12-20 10:52:00 Usuario 392361 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60225 10 Original 2017 0003000/2017 2017-11-07 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0003000/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso 0022 - CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE 2.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

SMTADS - TERCEIRA IDADE - TERMO 34/17.

423.48 2017-12-20 10:52:00 Usuario 392363 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60226 10 Original 2017 0003001/2017 2017-11-07 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0003001/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA LAR DE PASSAGEM" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

SMTADS - CASA LAR- TERMO 34/17.

384.62 2017-12-20 10:52:00 Usuario 392364 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60227 10 Original 2017 0003002/2017 2017-11-07 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0003002/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

SMTADS - CRAS- TERMO 34/17.

253.01 2017-12-20 10:52:00 Usuario 392237 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60166 10 Original 2017 0002942/2017 2017-11-06 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0002942/2017 0 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

PROCURADORIA - TERMO 34/17. 12.85 2017-12-20 10:51:00 Usuario 392248 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60172 10 Original 2017 0002948/2017 2017-11-06 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0002948/2017 0 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

SEMUR - TERMO 34/17. 90.36 2017-12-20 10:51:00 Usuario 392258 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60178 10 Original 2017 0002954/2017 2017-11-06 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0002954/2017 0 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

PROJETO E ARQUITETURA - TERMO 34/17. 1.50 2017-12-20 10:51:00 Usuario 392269 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60184 10 Original 2017 0002960/2017 2017-11-06 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0002960/2017 0 002 - GABINETE DO PREFEITO 010 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

GABINETE - TERMO 34/17. 9.00 2017-12-20 10:51:00 Usuario 392271 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60185 10 Original 2017 0002961/2017 2017-11-06 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0002961/2017 0 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

SEMAG - TERMO 34/17. 257.14 2017-12-20 10:51:00 Usuario 392290 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60195 10 Original 2017 0002971/2017 2017-11-06 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0002971/2017 0 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 04 - Administração 124 - Controle Interno 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

SECONT - TERMO 34/17. 21.55 2017-12-20 10:51:00 Usuario 392295 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60198 10 Original 2017 0002974/2017 2017-11-06 11 - Novembro 2017 0000196/2017 Ordinário 2017 0002974/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000033/2017 0 Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.

CONSELHO TUTELAR - TERMO 34/17. 169.52 2017-12-20 10:51:00 Usuario 384999 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 59380 10 Original 2017 0002376/2017 2017-08-31 08 - Agosto 2017 0004730/2017 Ordinário 2017 0002376/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE SEIS CAIXAS DE PAPEL A4 PARA SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS JOÃO GABRIEL, PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS. 1008.00 2017-10-18 15:31:00 Usuario 384431 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 59136 10 Original 2017 0002198/2017 2017-08-24 08 - Agosto 2017 0000467/2017 Ordinário 2017 0002198/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 885.79 2017-10-18 15:30:00 Usuario 384435 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 59137 10 Original 2017 0002199/2017 2017-08-24 08 - Agosto 2017 0000467/2017 Ordinário 2017 0002199/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 128 - Formação do Recusos Humanos 0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2.019 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 387.00 2017-10-18 15:30:00 Usuario 384394 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 59119 10 Original 2017 0002183/2017 2017-08-22 08 - Agosto 2017 0004546/2017 Ordinário 2017 0002183/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS JOÃO GABRIEL NO DIA 11/10/17. 220.20 2017-10-18 15:30:00 Usuario 384033 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 58948 10 Original 2017 0002054/2017 2017-07-31 07 - Julho 2017 0001333/2017 Global 2017 0002054/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 Compras 2017 0000070/2017 2017-07-31 2017-07-31 2017-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000025/2017 0 Aquisição de materiais diversos que serão utilizados na oficina de artesanatos, nos cursos com o Centro de Convivência dentro do Cras João Gabriel. 2240.56 2017-10-18 15:29:00 Usuario 383232 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 58564 10 Original 2017 0001783/2017 2017-06-30 06 - Junho 2017 0001092/2017 Ordinário 2017 0001783/2017 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11070000 - RECURSOS DO FNDE Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 Compras 2017 0000055/2017 2017-06-30 2017-06-30 2017-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000014/2017 0 Aquisição de Materiais Didáticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que serão adquiridos através do Recurso do PDDE e pagos pelo Banco do Brasil - na Conta 24.022-2, para o ano de 2017. 54.00 2017-10-18 15:28:00 Usuario 381863 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 58030 10 Original 2017 0001380/2017 2017-05-30 05 - Maio 2017 0002240/2017 Ordinário 2017 0001380/2017 0 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental 0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.117 - APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CARTAZES PELOS ALUNOS DAS SETE EMEFS, DURANTE A PASSEATA SOBRE A SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE QUE TERÁ COMO TEMA "CONCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 05 DE JUNHO ÀS 8 HORAS SAINDO DO PÁTIO DA PREFEITURA ATÉ A PRAÇA JOSÉ ADÃO. 116.55 2017-10-18 09:12:00 Usuario 381563 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 57934 10 Original 2017 0001302/2017 2017-05-11 05 - Maio 2017 0002027/2017 Ordinário 2017 0001302/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS". 320.00 2017-10-18 09:11:00 Usuario 380637 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 57564 10 Original 2017 0001050/2017 2017-04-19 04 - Abril 2017 0001474/2017 Ordinário 2017 0001050/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DE 2017 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 225.00 2017-10-18 09:10:00 Usuario 172971 D4AE66154A92320C867ED475E81A592B D4AE66154A92320C867ED475E81A592B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 48948 10 Original 2016 0000453/2016 2016-02-05 02 - Fevereiro 2016 0000128/2016 Ordinário 2016 0000453/2016 0 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( 01 CAIXA DE PAPEL A4 CHAMEX C/ 10 PACOTES) PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. (OBS.: AS DESPESAS SE REFEREM AO ANO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 554 DE 19/11/15, SENDO REGULARIZADA NESTA DATA). 125.00 2017-01-20 16:36:00 Usuario 172973 967BEC15A44DE4704EE21D38EF1CEDC3 967BEC15A44DE4704EE21D38EF1CEDC3 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 48949 10 Original 2016 0000454/2016 2016-02-05 02 - Fevereiro 2016 0000128/2016 Ordinário 2016 0000454/2016 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CINCO CAIXAS DE PAPEL A4 CHAMEX C/ 10 PACOTES) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEMAF. (OBS.: AS DESPESAS SE REFEREM AO ANO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 552 DE 19/11/15, SENDO REGULARIZADA NESTA DATA). 625.00 2017-01-20 16:36:00 Usuario 172978 1DC21CE54B7D3C45E9222E4FC1F2E95E 1DC21CE54B7D3C45E9222E4FC1F2E95E F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 48950 10 Original 2016 0000455/2016 2016-02-05 02 - Fevereiro 2016 0000128/2016 Ordinário 2016 0000455/2016 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( QUATRO CAIXAS DE PAPEL A4 CHAMEX C/ 10 PACOTES) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEMAF. (OBS.: AS DESPESAS SE REFEREM AO ANO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 553 DE 19/11/15, SENDO REGULARIZADA NESTA DATA). 500.00 2017-01-20 16:36:00 Usuario 235711 5B5A4E273A4DCC53EA441056E03478B3 5B5A4E273A4DCC53EA441056E03478B3 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 47647 10 Original 2015 0003086/2015 2015-11-16 11 - Novembro 2015 0004563/2015 Ordinário 2015 0003086/2015 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS JOÃO GABRIEL. 239.90 2017-03-15 11:56:00 Usuario 227249 27EBA089CB49CDF9E09B3CE151A603F0 27EBA089CB49CDF9E09B3CE151A603F0 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 43011 10 Original 2015 0001266/2015 2015-05-15 05 - Maio 2015 0002042/2015 Ordinário 2015 0001266/2015 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 807.80 2017-03-15 11:40:00 Usuario 227240 1CE5F5E116C6489CFC5639402D6738C9 1CE5F5E116C6489CFC5639402D6738C9 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 43008 10 Original 2015 0001261/2015 2015-05-14 05 - Maio 2015 0001825/2015 Ordinário 2015 0001261/2015 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE TRÊS ROLOS DE TNT NA COR PRETA COM 100 METROS CADA ROLO E 10 METROS DE MANTA ACRÍLICA PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS SETORES DO CRAS EM VIRTUDA DA CAMPANHA "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO, REALIZADA PELA SMTADS. 535.00 2017-03-15 11:40:00 Usuario 227248 200683C35EAFBD5E0B0F92CF93567308 200683C35EAFBD5E0B0F92CF93567308 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 43010 10 Original 2015 0001262/2015 2015-05-14 05 - Maio 2015 0002074/2015 Ordinário 2015 0001262/2015 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSEATA DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADA PELO CRAS "JOÃO GABRIEL". 298.80 2017-03-15 11:40:00 Usuario 226190 9BA4E33E242772FC80E21F626D9D1C56 9BA4E33E242772FC80E21F626D9D1C56 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 42691 10 Original 2015 0001041/2015 2015-04-23 04 - Abril 2015 0001889/2015 Ordinário 2015 0001041/2015 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS FEITAS PELAS CRIANÇAS NO DECORRER DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA. 159.10 2017-03-15 11:38:00 Usuario 247281 737FD43BA04E1EBDA8F67A54E962ACF3 737FD43BA04E1EBDA8F67A54E962ACF3 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 3756 30 Anulação 2014 0000188/2014 2014-12-31 12 - Dezembro 2014 0000778/2014 Ordinário 2014 0000577/2014 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, -128.00 2017-03-19 20:47:00 Usuario 257042 E359322B4164F7522F61EAD60BCAF5CF E359322B4164F7522F61EAD60BCAF5CF F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 40257 10 Original 2014 0003569/2014 2014-11-24 11 - Novembro 2014 0005008/2014 Ordinário 2014 0003569/2014 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 239.10 2017-03-19 21:06:00 Usuario 255508 CD164464201C40041FE7C0E1E2553A15 CD164464201C40041FE7C0E1E2553A15 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 39714 10 Original 2014 0003072/2014 2014-10-10 10 - Outubro 2014 0003158/2014 Ordinário 2014 0003072/2014 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 13 - Cultura 392 - Difulsão Cultural 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS 2.054 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DA SEMANA DAS CRIANÇAS DA EMEF "PATRIMÔNIO SANTO ANTÔNIO" QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO/14. 245.00 2017-03-19 21:03:00 Usuario 255511 09061E89AF5814C896DB43606958DDE0 09061E89AF5814C896DB43606958DDE0 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 39715 10 Original 2014 0003074/2014 2014-10-10 10 - Outubro 2014 0000789/2014 Ordinário 2014 0003074/2014 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 13 - Cultura 392 - Difulsão Cultural 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS 2.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE DOIS ÁLBUNS DE FOTOS COM 150 PÁGINAS (300 FOTOS) PARA SEREM UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA EM FEIRAS E EVENTOS DIVERSOS. 313.00 2017-03-19 21:03:00 Usuario 255607 88A484B5CA02538F4FE7A7C7F2234E0B 88A484B5CA02538F4FE7A7C7F2234E0B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 39755 10 Original 2014 0003073/2014 2014-10-10 10 - Outubro 2014 0003710/2014 Ordinário 2014 0003073/2014 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS POR OCASIÃO DO EVENTO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DENOMINADO AGOSTO AZUL. 184.00 2017-03-19 21:03:00 Usuario 252508 162BD2836B4B10497C765D45E9C5B605 162BD2836B4B10497C765D45E9C5B605 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 38723 10 Original 2014 0002138/2014 2014-07-10 07 - Julho 2014 0002976/2014 Ordinário 2014 0002138/2014 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 13 - Cultura 392 - Difulsão Cultural 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS 2.054 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DA EMEF "BRAÇO DO SUL", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/07/14, A PARTIR DAS 17H E 30M. 765.00 2017-03-19 20:57:00 Usuario 252525 AD16EFBCB25A56AAA699AEA0558A7682 AD16EFBCB25A56AAA699AEA0558A7682 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 38726 10 Original 2014 0002141/2014 2014-07-10 07 - Julho 2014 0002741/2014 Ordinário 2014 0002141/2014 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.034 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE PASTAS COM TRILHOS PARA SEREM UTILIZADAS NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ENSINO RELIGIOSO, QUE SERÁ REALIZADO PELA SEMEC. 245.92 2017-03-19 20:57:00 Usuario 251760 AE22C97D27D224D9E59AF0ED6130669E AE22C97D27D224D9E59AF0ED6130669E F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 38438 10 Original 2014 0001899/2014 2014-06-24 06 - Junho 2014 0002319/2014 Ordinário 2014 0001899/2014 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE 72 ( SETENTA E DUAS) BOLAS DE VINIL, SENDO AMARELA E VERDE COM A FINALIDADE DE DOCORAR AS DEPENDÊNCIAS DA SMTADS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA COPA DO MUNDO. 396.00 2017-03-19 20:56:00 Usuario 251765 C1C0AD9054AFED0C2EA0839173877C37 C1C0AD9054AFED0C2EA0839173877C37 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 38439 10 Original 2014 0001900/2014 2014-06-24 06 - Junho 2014 0002174/2014 Ordinário 2014 0001900/2014 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.084 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO QUE SERÃO REALIZADOS NO CRAS "JOÃO GABRIEL". 291.60 2017-03-19 20:56:00 Usuario 251779 77EA23EDA4314451C3C3284AB60D9A0C 77EA23EDA4314451C3C3284AB60D9A0C F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 38441 10 Original 2014 0001902/2014 2014-06-24 06 - Junho 2014 0002205/2014 Ordinário 2014 0001902/2014 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS. 261.76 2017-03-19 20:56:00 Usuario 248129 915412EC04880E231CAA5C616DD74E36 915412EC04880E231CAA5C616DD74E36 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 37336 10 Original 2014 0000858/2014 2014-03-21 03 - Março 2014 0001014/2014 Ordinário 2014 0000858/2014 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.083 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS "JOÃO GABRIEL". 1321.50 2017-03-19 20:49:00 Usuario 247731 B332BA700A3EAE8661960C94EF8676F0 B332BA700A3EAE8661960C94EF8676F0 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 37230 10 Original 2014 0000571/2014 2014-02-21 02 - Fevereiro 2014 0000778/2014 Ordinário 2014 0000571/2014 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE PERFURADORES MÉDIOS E GRANDES PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 128.00 2017-03-19 20:48:00 Usuario 247280 9DF39237A55C410CD3221B16A3EEA33D 9DF39237A55C410CD3221B16A3EEA33D F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 37076 10 Original 2014 0000577/2014 2014-02-21 02 - Fevereiro 2014 0000778/2014 Ordinário 2014 0000577/2014 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 878.00 2017-03-19 20:47:00 Usuario 33364 3C7B7BD50613EF7530F08C1D9660AB09 A0435AE46F91366C1ECE5BED2A02F2AC F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 35537 10 Original 2013 0002630/2013 2013-09-19 09 - Setembro 2013 0003217/2013 Ordinário 2013 0002630/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0032 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO. MUN. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANIFESTAÇÃO QUE OCORRERÁ NESTE MUNICÍPIO EM PROL AO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 535.65 33365 60FD45C5F207EE8D9996066CE5B9FFD8 2D67C2573B4EA3198BDF814EC039B830 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 35402 10 Original 2013 0002339/2013 2013-08-16 08 - Agosto 2013 0004220/2013 Ordinário 2013 0002339/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.196 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO FESTIVO " I ARRAIÁ DO CRAS", NO DIA 17/08/13, NA PRAÇA JOSÉ ADÃO, NO CENTRO DA CIDADE. 3140.70 38296 7192F56AA05657304A2BE018598F1A4E 7192F56AA05657304A2BE018598F1A4E F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 35015 10 Original 2013 0002238/2013 2013-07-31 07 - Julho 2013 0003231/2013 Ordinário 2013 0002238/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO 13 - Cultura 392 - Difulsão Cultural 0019 - CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS 2.119 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA ME 05.211.216/0001-10 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE FESTA JUNINA DA EMEF "PATRIMÔNIO SANTO ANTÔNIO". 1230.40 40190 57E420A167D1774F9CC8F7E0EC079BE9 57E420A167D1774F9CC8F7E0EC079BE9 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 35005 10 Original 2013 0002228/2013 2013-07-31 07 - Julho 2013 0003842/2013 Ordinário 2013 0002228/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO 13 - Cultura 392 - Difulsão Cultural 0019 - CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS 2.180 - APOIO A GRUPOS DE TEATRO, DANÇA, BANDAS DE MÚSICAS E OUTROS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA ME 05.211.216/0001-10 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO MUNICIPAL "NELSON PAGANI", REUNINDO REPRESENTANTES DA SEMEC, AUTORIDADES MUNICIPAIS, ARTESÃOS, ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, ASSIM COMO GRUPOS DE DANÇA E OUTROS ARTISTAS LIGADOS A CULTURA MUNICIPAL. 245.00 40155 B797A43788A506643A34959CDAFC4045 C0CBF64A053B86349531F167BD23F1BC F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 34078 10 Original 2013 0001438/2013 2013-05-20 05 - Maio 2013 0002515/2013 Ordinário 2013 0001438/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.017 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA ME 05.211.216/0001-10 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A APRESENTAÇÃO DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA-PROJETO CRIANÇA DO CAFÉ DA EMEF ANANIAS CUSTÓDIO. 349.58 28630 A436A47035670F1FA4A92F6BCF8863D2 D74360AE4AA266ECD35EAE2F948032D9 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 34055 10 Original 2013 0001431/2013 2013-05-17 05 - Maio 2013 0002569/2013 Ordinário 2013 0001431/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA ME 05.211.216/0001-10 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE CINCO GRAMPEADORES DE MESA - MODELO ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SMTADS. 74.50 37778 C9A0863518ED9126F2AB2B08E1810C2D CFE3324BF820A62C51C759FED18203A7 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 33979 10 Original 2013 0001373/2013 2013-05-06 05 - Maio 2013 0000200/2013 Global 2013 0001373/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA ME 05.211.216/0001-10 Compras 2013 0000084/2013 2013-05-06 2013-05-06 2013-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2013 0000027/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 765.95 38297 FBA41B83A99896CB98FFFC15BDA0B51B 120A344AFDC4FCA884FC161EFBEF07E0 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 33976 10 Original 2013 0001370/2013 2013-05-06 05 - Maio 2013 0000200/2013 Global 2013 0001370/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA ME 05.211.216/0001-10 Compras 2013 0000084/2013 2013-05-06 2013-05-06 2013-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2013 0000027/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 131.50 38298 C57D4D643D46BF849F817416433DFD45 133A47DA08D11B238BC77D886D6F8D1F F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 33978 10 Original 2013 0001372/2013 2013-05-06 05 - Maio 2013 0000200/2013 Global 2013 0001372/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.206 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS E OUTROS - ENS. FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA ME 05.211.216/0001-10 Compras 2013 0000084/2013 2013-05-06 2013-05-06 2013-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2013 0000027/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 1547.90 37052 E27E134E65D91366AE25583F164CCE60 668AC54D4F14D2C52A9BFD5CF9F99449 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 33977 10 Original 2013 0001371/2013 2013-05-06 05 - Maio 2013 0000200/2013 Global 2013 0001371/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "VOVÓ ZEZÉ" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA ME 05.211.216/0001-10 Compras 2013 0000084/2013 2013-05-06 2013-05-06 2013-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2013 0000027/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI VOVÓ ZEZÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 570.40 28626 3DD9C72BD87D5A03FFF400D80747DC9A 3DD9C72BD87D5A03FFF400D80747DC9A F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 33443 10 Original 2013 0000840/2013 2013-03-26 03 - Março 2013 0001285/2013 Ordinário 2013 0000840/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.142 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica NETWORK PAPELARIA LTDA 05.211.216/0001-10 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRÁS "JOÃO GABRIEL". 60.10