9309436 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 78864 10 Original 2020 0003204/2020 2020-10-08 10 - Outubro 2020 0003608/2020 Ordinário 2020 0003204/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES DE TETO À SEREM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA CARNEIRO SOBRINHO". 357.80 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9305131 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 77490 10 Original 2020 0002268/2020 2020-07-13 07 - Julho 2020 0002424/2020 Ordinário 2020 0002268/2020 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOSS HUMANOS. 437.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9305106 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 77487 10 Original 2020 0000701/2020 2020-07-10 07 - Julho 2020 0002316/2020 Ordinário 2020 0000701/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE". 217.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9296851 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 74735 10 Original 2020 0000150/2020 2020-02-05 02 - Fevereiro 2020 0000643/2020 Ordinário 2020 0000150/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO D ESF "FRANCISCO ARAGÃO". 122.10 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 1792143 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 70567 10 Original 2019 0001405/2019 2019-05-02 05 - Maio 2019 0001950/2019 Ordinário 2019 0001405/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso 0022 - CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE 2.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATAERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "DONA VIVI". 234.20 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1791706 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 70440 10 Original 2019 0001303/2019 2019-04-25 04 - Abril 2019 0001864/2019 Ordinário 2019 0001303/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS "JOÃO GABRIEL". 279.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1790007 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 69915 10 Original 2019 0000924/2019 2019-03-19 03 - Março 2019 0001141/2019 Ordinário 2019 0000924/2019 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CMEI CRIATIVO. 425.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788645 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 69436 10 Original 2019 0000624/2019 2019-02-20 02 - Fevereiro 2019 0000734/2019 Ordinário 2019 0000624/2019 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS NA SEDE ADMINISTRATIVA "BAZÍLIO MALACARNE" PARA A INSTALAÇÃO DAS LUZES DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA DE COMBATE A PÂNICO E INCÊNDIO. 175.40 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 471794 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 68231 10 Original 2018 0003767/2018 2018-12-12 12 - Dezembro 2018 0004529/2018 Ordinário 2018 0003767/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos a serem utilizados nas dependências na sede Administrativa "Basílio Malacarne, para melhorar a distribuição e acabar com as quedas de energia constantes que prejudicam o funcionamentos dos equipamentos. 2200.00 2018-12-28 18:39:00 Usuario 459795 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 67232 10 Original 2018 0000902/2018 2018-10-04 10 - Outubro 2018 0004537/2018 Ordinário 2018 0000902/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO NO CÓRREGO "SÃO FRANCISQUINHO". 191.20 2018-11-14 13:02:00 Usuario 445417 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 66439 10 Original 2018 0002527/2018 2018-08-13 08 - Agosto 2018 0003543/2018 Ordinário 2018 0002527/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 11010000 - MDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEF CÓRREGO DUMER. 881.60 2018-09-12 12:56:00 Usuario 445365 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 66388 10 Original 2018 0002475/2018 2018-08-10 08 - Agosto 2018 0003550/2018 Ordinário 2018 0002475/2018 0 002 - GABINETE DO PREFEITO 010 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 813 - Lazer 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA PRAÇA JOSÉ ADÃO PARA ATENDER AS BARRACAS NO I FESTIVAL DE COMIDA DE RUA DIA 11 E 12/08/18. 359.60 2018-09-12 12:56:00 Usuario 445128 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 66379 10 Original 2018 0000728/2018 2018-08-10 08 - Agosto 2018 0003552/2018 Ordinário 2018 0000728/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO HILÁRIO PIANTAVINHA. 255.00 2018-09-12 12:54:00 Usuario 445129 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 66380 10 Original 2018 0000729/2018 2018-08-10 08 - Agosto 2018 0003552/2018 Ordinário 2018 0000729/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE. 425.00 2018-09-12 12:54:00 Usuario 445464 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65308 10 Original 2018 0002421/2018 2018-08-02 08 - Agosto 2018 0003445/2018 Ordinário 2018 0002421/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 11010000 - MDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE 24 LÂMPADAS DE LED TURBULAR 1.20; 16 LÂMPADAS LED TUBULAR DE 0.06 PARA SEREM UTILIZADAS NA EMEF "ANANIAS CUSTÓDIO". 864.00 2018-09-12 12:56:00 Usuario 435138 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 64839 10 Original 2018 0002082/2018 2018-07-06 07 - Julho 2018 0002913/2018 Ordinário 2018 0002082/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 11010000 - MDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EUM "CÓRREGO FEIO". 213.90 2018-08-09 08:51:00 Usuario 435139 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 64840 10 Original 2018 0002083/2018 2018-07-06 07 - Julho 2018 0002927/2018 Ordinário 2018 0002083/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 11010000 - MDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EUM "MARIA MARIANI". 200.00 2018-08-09 08:51:00 Usuario 435105 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 64825 10 Original 2018 0002073/2018 2018-07-05 07 - Julho 2018 0002928/2018 Ordinário 2018 0002073/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 11010000 - MDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRA DA EMEF "PATRIMÔNIO SANTO ANTÔNIO". 1262.50 2018-08-09 08:51:00 Usuario 420977 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 64179 10 Original 2018 0001590/2018 2018-05-23 05 - Maio 2018 0002124/2018 Ordinário 2018 0001590/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. 56.00 2018-06-14 08:06:00 Usuario 420704 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 64019 10 Original 2018 0001474/2018 2018-05-10 05 - Maio 2018 0002030/2018 Ordinário 2018 0001474/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LÂMPADAS LED TUBULAR T8 0.60 CM 6,500K, A FIM DE SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL "CRAS". 390.00 2018-06-14 08:04:00 Usuario 415094 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 63706 10 Original 2018 0001228/2018 2018-04-24 04 - Abril 2018 0001674/2018 Ordinário 2018 0001228/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 11010000 - MDE Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO LOCAL ONDE OS ALUNOS IRÃO ESTUDAR DURANTE A REFORMA DA EUM "PATRIMÔNIO SANTO FRANCISCO". 112.10 2018-05-14 15:13:00 Usuario 408071 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 62745 10 Original 2018 0000522/2018 2018-02-19 02 - Fevereiro 2018 0000611/2018 Ordinário 2018 0000522/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE DEZ LÂMPADAS DE LED DE 15W E 27W, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMEC, POIS AS EXISTENTES ENCONTRM-SE QUEIMADAS. 129.00 2018-04-25 22:28:00 Usuario 384239 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 59053 10 Original 2017 0002126/2017 2017-08-15 08 - Agosto 2017 0001166/2017 Ordinário 2017 0002126/2017 0 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMAG. 79.90 2017-10-18 15:29:00 Usuario 382569 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 58289 10 Original 2017 0001578/2017 2017-06-09 06 - Junho 2017 0001877/2017 Ordinário 2017 0001578/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SMTADS, DEVIDO ALGUNS REPAROS QUE SERÁ REALIZADO PELOS ALUNOS DO CURSO DE PINTOR DE OBRAS IMOBILÁRIAS. 218.00 2017-10-18 15:27:00 Usuario 381595 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 5349 30 Anulação 2017 0000025/2017 2017-06-09 06 - Junho 2017 0001877/2017 Ordinário 2017 0001312/2017 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 11010000 - MDE Jurídica SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 ANULAÇÃO DE EMPENHO PAR MUDANÇA DE FICHA. -218.00 2017-10-18 09:11:00 Usuario 381594 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 57944 10 Original 2017 0001312/2017 2017-05-15 05 - Maio 2017 0001877/2017 Ordinário 2017 0001312/2017 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 11010000 - MDE Jurídica SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SMTADS, DEVIDO ALGUNS REPAROS QUE SERÁ REALIZADO PELOS ALUNOS DO CURSO DE PINTOR DE OBRAS IMOBILÁRIAS. 218.00 2017-10-18 09:11:00 Usuario 381561 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 57933 10 Original 2017 0001301/2017 2017-05-11 05 - Maio 2017 0002026/2017 Ordinário 2017 0001301/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS" 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE COLUNA 40CM, PARA SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS". 490.00 2017-10-18 09:11:00 Usuario 380757 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 57604 10 Original 2017 0001086/2017 2017-04-25 04 - Abril 2017 0001498/2017 Ordinário 2017 0001086/2017 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE 2.060 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CÓRREGO MOROBÁ, QUE ENCONTRA-SE SEM ENERGIA ELÉTRICA. 1272.00 2017-10-18 09:10:00 Usuario 372033 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 57525 10 Original 2017 0000322/2017 2017-04-17 04 - Abril 2017 0001467/2017 Ordinário 2017 0000322/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO "SÃO JOSÉ DO HONORATO". 210.00 2017-10-18 08:50:00 Usuario 254447 4CDDC5CECAAA763ED3A8062C77D70FE0 4CDDC5CECAAA763ED3A8062C77D70FE0 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 39361 10 Original 2014 0002738/2014 2014-09-03 09 - Setembro 2014 0004053/2014 Ordinário 2014 0002738/2014 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE 2.060 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME 15.407.446/0001-02 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA. 1760.00 2017-03-19 21:01:00 Usuario