12529407 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 101142 10 Original 2024 0000160/2024 2024-02-08 02 - Fevereiro 2024 0000667/2024 Ordinário 2024 0000160/2024 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 14.267.402/0001-61 Compras 2024 0000044/2024 2024-02-08 2024-02-08 2024-07-06 Não Aplicável AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BARBANTE, CANETA MARCA TEXTO, ROLO DE FITA CREPE,... ), ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. CONTRATO 044/2024 AE 080/2024 AFE 080/2024 (PREGÃO ELETR. 021/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2023; PROCESSO ADM. Nº 531/2023). 1184.90 2024-04-19 00:02:16 AGAPE 12212129 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 41057 30 Anulação 2023 0000065/2023 2023-12-08 12 - Dezembro 2023 0005613/2023 Ordinário 2023 0000857/2023 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 14.267.402/0001-61 Compras 2023 0000194/2023 2023-08-28 2023-08-28 2024-06-29 Não Aplicável Esta anulação se fez necessária para retorno de saldo orçamentário nas dotações de 2023 para fechamento do exercício. -894.95 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12199256 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 40736 30 Anulação 2023 0000134/2023 2023-10-04 10 - Outubro 2023 0000570/2023 Ordinário 2023 0000351/2023 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.120 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 14.267.402/0001-61 Compras 2023 0000029/2023 2023-01-26 2023-01-26 2023-05-17 Não Aplicável Esta anulação se fez necessária para retorno de saldo na dotação orçamentária. -75.60 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12196847 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 40735 30 Anulação 2023 0000133/2023 2023-10-04 10 - Outubro 2023 0000217/2023 Ordinário 2023 0000144/2023 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.119 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 14.267.402/0001-61 Compras 2023 0000016/2023 2023-01-12 2023-01-12 2023-05-17 Não Aplicável Esta anulação se fez necessária para retorno de saldo na dotação orçamentária. -283.50 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12212128 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 98396 10 Original 2023 0000857/2023 2023-08-28 08 - Agosto 2023 0005613/2023 Ordinário 2023 0000857/2023 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 14.267.402/0001-61 Compras 2023 0000194/2023 2023-08-28 2023-08-28 2024-06-29 Não Aplicável AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCOVA PLASTICA DE LIMPEZA, GARRAFA TERMICA, MANGUEIRA PVC, RALADOR DE ALIMENTOS, TABUA DE CORTE,...), ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. UBS EUGENIO MALACARNE CONTRATO 194/2023 AE 495/2023 AFE 494/2023 (PREGÃO ELETR. 018/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023; PROCESSO ADM. Nº 530/2023). 894.95 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12211696 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 98291 10 Original 2023 0002574/2023 2023-08-18 08 - Agosto 2023 0005362/2023 Ordinário 2023 0002574/2023 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 14.267.402/0001-61 Compras 2023 0000106/2023 2023-08-17 2023-08-17 2024-07-06 Não Aplicável Aquisição de material de expediente para atender demandas desta Secretaria. 260.07 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12206770 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 96945 10 Original 2023 0000524/2023 2023-05-11 05 - Maio 2023 0003053/2023 Ordinário 2023 0000524/2023 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 14.267.402/0001-61 Compras 2023 0000130/2023 2023-05-10 2023-05-10 2023-05-17 Não Aplicável AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (LIMPADOR INSTANTANEO, BALDE PLASTICO, ESPANADOR), ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. UBS EUGENIO MALACARNE CONTRATO 130/2023 AE 329/2023 AFE 330/2023 (PREGÃO ELETR. 08/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2022; PROCESSO ADM. Nº 999/2022). 1820.75 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12206717 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 96927 10 Original 2023 0001643/2023 2023-05-09 05 - Maio 2023 0002960/2023 Ordinário 2023 0001643/2023 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.120 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 14.267.402/0001-61 Compras 2023 0000081/2023 2023-05-09 2023-05-09 2023-05-17 Não Aplicável Aquisição de materiais de expediente para atender demandas desta Secretaria. 189.33 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12199255 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 95081 10 Original 2023 0000351/2023 2023-01-30 01 - Janeiro 2023 0000570/2023 Ordinário 2023 0000351/2023 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.120 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 14.267.402/0001-61 Compras 2023 0000029/2023 2023-01-26 2023-01-26 2023-05-17 Não Aplicável Aquisição de quardanapo descartável para atender demandas desta Secretaria. 75.60 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12196848 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 94780 10 Original 2023 0000144/2023 2023-01-13 01 - Janeiro 2023 0000217/2023 Ordinário 2023 0000144/2023 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.119 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 14.267.402/0001-61 Compras 2023 0000016/2023 2023-01-12 2023-01-12 2023-05-17 Não Aplicável Aquisição de quardanapos de papel para atender necessidades desta Secretaria. 283.50 2024-01-10 11:21:21 AGAPE