1800925 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 73206 10 Original 2019 0003361/2019 2019-10-28 10 - Outubro 2018 0002926/2018 Ordinário 2019 0003361/2019 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP 22.713.728/0001-01 Compras 2019 0000116/2019 2019-10-28 2019-10-28 2019-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000029/2018 Aquisição de Pneus para serem utilizados no veículo lotado no setor de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 2019.
SEMEC-TRANSPORTE ESCOLAR 1798.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1798314 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 72333 10 Original 2019 0002704/2019 2019-09-02 09 - Setembro 2018 0002926/2018 Ordinário 2019 0002704/2019 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP 22.713.728/0001-01 Compras 2019 0000102/2019 2019-09-02 2019-09-02 2019-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000029/2018 Aquisição de Pneus para serem utilizados nos veículos lotados no setor de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 2019.

5394.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1797617 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 72152 10 Original 2019 0002559/2019 2019-08-21 08 - Agosto 2018 0002926/2018 Ordinário 2019 0002559/2019 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário 0026 - PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL 2.109 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP 22.713.728/0001-01 Compras 2019 0000094/2019 2019-08-21 2019-08-21 2019-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000029/2018 Aquisição de Pneus para serem utilizados em veículos lotados no setor rodoviário da Secretaria Municipal de Agricultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 2019.


755.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1797330 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 72076 10 Original 2019 0000756/2019 2019-08-19 08 - Agosto 2018 0003862/2018 Ordinário 2019 0000756/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP 22.713.728/0001-01 Autorização 2019 0000029/2019 2019-08-19 2019-08-19 2019-11-17 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000017/2018 Aquisição de Pneus, para serem utilizados nos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde no setor de serviços médicos, ambulatoriais e laboratoriais, para atender as necessidades dos funcionários e munícipes, para o exercício de 2019.



5520.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1794430 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 71219 10 Original 2019 0001884/2019 2019-06-19 06 - Junho 2018 0002926/2018 Ordinário 2019 0001884/2019 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP 22.713.728/0001-01 Compras 2019 0000068/2019 2019-06-19 2019-06-19 2019-09-17 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000029/2018 Aquisição de Pneus para serem utilizados nos veículos lotados no setor de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 2019. 2256.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1793606 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 70979 10 Original 2019 0001720/2019 2019-06-03 06 - Junho 2018 0002926/2018 Ordinário 2019 0001720/2019 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP 22.713.728/0001-01 Compras 2019 0000058/2019 2019-06-03 2019-06-03 2019-09-01 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000029/2018 Aquisição de Câmaras de ar para Pneus para serem utilizados nos veículos (ônibus) lotados no setor de transporte escolar dentro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 2019. 1812.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1789859 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 69869 10 Original 2019 0000908/2019 2019-03-18 03 - Março 2018 0002926/2018 Ordinário 2019 0000908/2019 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP 22.713.728/0001-01 Compras 2019 0000050/2019 2019-03-18 2019-03-18 2019-06-13 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000029/2018 Aquisição de Pneus para serem utilizados nos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 2019. 11246.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 464383 10 Empenho 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 68037 10 Original 2018 0003626/2018 2018-11-29 11 - Novembro 2018 0002926/2018 Ordinário 2018 0003626/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11010000 - MDE Jurídica GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP 22.713.728/0001-01 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000029/2018 0 Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de Ar nacionais, para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para atender às necessidade dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 2018.



TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA ODH 5531 E PPG 5556 - AF 966/2018 - TERMO 49/2018 3155.00 2018-12-13 09:02:00 Usuario