1790827 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 1593 30 Anulação 2019 0000001/2019 2019-05-15 05 - Maio 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000320/2019 Orçamentária 2019 0000570/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12500000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSOS CONF. DESPACHO EMITIDO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SR. CLÁUDIO HELENO COMPER, DATADO DE 16/05/19. -952.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1792661 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 120238 10 Original 2019 0000699/2019 2019-05-15 05 - Maio 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000452/2019 Orçamentária 2019 0000699/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. CENTRO HILÁRIO PIANTAVINHA - AF 56/2018 - TERMO 08/2018 952.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1792663 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 120239 10 Original 2019 0000700/2019 2019-05-15 05 - Maio 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000453/2019 Orçamentária 2019 0000700/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. ESF - AF 88/2018 - TERMO 08/2018 4037.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1791132 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 1594 30 Anulação 2019 0000002/2019 2019-05-15 05 - Maio 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000375/2019 Orçamentária 2019 0000576/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSOS CONF. DESPACHO EMITIDO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SR. CLÁUDIO HELENO COMPER, DATADO DE 16/05/19. -4037.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1790821 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 119641 10 Original 2019 0000569/2019 2019-04-29 04 - Abril 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000319/2019 Orçamentária 2019 0000569/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AF 55/2018 - TERMO 08/2018 2120.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1790826 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 119642 10 Original 2019 0000570/2019 2019-04-29 04 - Abril 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000320/2019 Orçamentária 2019 0000570/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12500000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. CENTRO HILÁRIO PIANTAVINHA - AF 56/2018 - TERMO 08/2018 952.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1790829 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 119644 10 Original 2019 0000572/2019 2019-04-29 04 - Abril 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000321/2019 Orçamentária 2019 0000572/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. PSF - AF 57/2018 - TERMO 08/2018 6050.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1790833 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 119645 10 Original 2019 0000573/2019 2019-04-29 04 - Abril 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000322/2019 Orçamentária 2019 0000573/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. MAN. SERV. MÉDICOS, AMB. E LABOR. - AF 58/2018 - TERMO 08/2018 1250.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1790835 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 119646 10 Original 2019 0000574/2019 2019-04-29 04 - Abril 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000323/2019 Orçamentária 2019 0000574/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. CAMPANHA DE VACINAÇÃO - AF 59/2018 - TERMO 08/2018 1350.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1791126 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 119647 10 Original 2019 0000575/2019 2019-04-29 04 - Abril 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000374/2019 Orçamentária 2019 0000575/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. MAN. SERV. MÉDICOS, AMB. E LABOR. - AF 87/2018 - TERMO 08/2018 1540.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1791130 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 119648 10 Original 2019 0000576/2019 2019-04-29 04 - Abril 2017 0005497/2017 Ordinário 2019 0000375/2019 Orçamentária 2019 0000576/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. ESF - AF 88/2018 - TERMO 08/2018 4037.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 471270 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 115907 10 Original 2018 0007264/2018 2018-12-21 12 - Dezembro 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001752/2018 Orçamentária 2018 0007264/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SMTADS - CRAS 200.00 2018-12-28 18:38:00 Usuario 471271 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 115908 10 Original 2018 0007265/2018 2018-12-21 12 - Dezembro 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001752/2018 Orçamentária 2018 0007265/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SMTADS - CRAS 990.00 2018-12-28 18:38:00 Usuario 463873 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 114766 10 Original 2018 0002191/2018 2018-11-14 11 - Novembro 2017 0005497/2017 Ordinário 2018 0001041/2018 Orçamentária 2018 0002191/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. (MANUT SERV MED AMB E LAB) AF 208/2018 - TERMO 08/2018 1605.00 2018-12-13 09:01:00 Usuario 463782 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 114765 10 Original 2018 0002190/2018 2018-11-14 11 - Novembro 2017 0005497/2017 Ordinário 2018 0001040/2018 Orçamentária 2018 0002190/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. (MANUT SERV MED AMB E LAB) AF 207/2018 - TERMO 08/2018 7724.50 2018-12-13 09:00:00 Usuario 463826 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 114764 10 Original 2018 0002189/2018 2018-11-14 11 - Novembro 2017 0005497/2017 Ordinário 2018 0000909/2018 Orçamentária 2018 0002189/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. (MANUT SERV MED AMB E LAB) AF 166/2018 - TERMO 08/2018 712.50 2018-12-13 09:00:00 Usuario 460343 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 114106 10 Original 2018 0005913/2018 2018-10-25 10 - Outubro 2018 0004188/2018 Ordinário 2018 0003162/2018 Orçamentária 2018 0005913/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA EMISSÃO DE CARTEIS DE TRABALHO E CERTIFICADO DE RESERVISTA. 290.00 2018-11-14 13:04:00 Usuario 460344 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 114107 10 Original 2018 0005914/2018 2018-10-25 10 - Outubro 2018 0004183/2018 Ordinário 2018 0003163/2018 Orçamentária 2018 0005914/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇAO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO NA SEMEC PELO SERVIDOR CLAUDIMAR HENKEL. 70.00 2018-11-14 13:04:00 Usuario 460464 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 113706 10 Original 2018 0005559/2018 2018-10-04 10 - Outubro 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001740/2018 Orçamentária 2018 0005559/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMAF - NAC 3162.00 2018-11-14 13:04:00 Usuario 453944 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 113121 10 Original 2018 0005096/2018 2018-09-17 09 - Setembro 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001752/2018 Orçamentária 2018 0005096/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SMTADS - CRAS 345.00 2018-10-08 11:01:00 Usuario 453945 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 113122 10 Original 2018 0005097/2018 2018-09-17 09 - Setembro 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001752/2018 Orçamentária 2018 0005097/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SMTADS - CRAS 140.00 2018-10-08 11:01:00 Usuario 452887 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 112899 10 Original 2018 0001730/2018 2018-09-04 09 - Setembro 2017 0005497/2017 Ordinário 2018 0000766/2018 Orçamentária 2018 0001730/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. (MANUT SERV MED AMB E LAB) AF 142/2018 - TERMO 08/2018 600.00 2018-10-08 10:58:00 Usuario 444977 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 112485 10 Original 2018 0001563/2018 2018-08-16 08 - Agosto 2017 0005497/2017 Ordinário 2018 0000741/2018 Orçamentária 2018 0001563/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA E DOS MUNICÍPES. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TERMO 008/2018 - AF 132/2018 550.00 2018-09-12 12:54:00 Usuario 445735 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 112097 10 Original 2018 0004310/2018 2018-08-09 08 - Agosto 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001746/2018 Orçamentária 2018 0004310/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação) Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMEC - VOVÓ ZEZÉ 425.00 2018-09-12 12:56:00 Usuario 445736 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 112098 10 Original 2018 0004311/2018 2018-08-09 08 - Agosto 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001747/2018 Orçamentária 2018 0004311/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação) Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL 4400.00 2018-09-12 12:56:00 Usuario 445737 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 112099 10 Original 2018 0004312/2018 2018-08-09 08 - Agosto 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001748/2018 Orçamentária 2018 0004312/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação) Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMEC - PRÉ-ESCOLA 425.00 2018-09-12 12:56:00 Usuario 445738 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 112100 10 Original 2018 0004313/2018 2018-08-09 08 - Agosto 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001749/2018 Orçamentária 2018 0004313/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 13 - Cultura 392 - Difulsão Cultural 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS 2.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA 250.00 2018-09-12 12:56:00 Usuario 445767 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 112096 10 Original 2018 0004309/2018 2018-08-09 08 - Agosto 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001744/2018 Orçamentária 2018 0004309/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMEC - SECRETARIA 4840.00 2018-09-12 12:56:00 Usuario 435829 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 111545 10 Original 2018 0003834/2018 2018-07-23 07 - Julho 2018 0002425/2018 Ordinário 2018 0002018/2018 Orçamentária 2018 0003834/2018 0 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 20 - Agricultura 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0025 - PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL 2.104 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEMAG, NO CONTROLE E REGISTRO DIÁRIO DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES. 995.00 2018-08-09 08:52:00 Usuario 426818 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 110969 10 Original 2018 0001190/2018 2018-06-28 06 - Junho 2017 0005497/2017 Ordinário 2018 0000563/2018 Orçamentária 2018 0001190/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA E DOS MUNICÍPES. PSF. - TERMO 008/2018 - AF 107/2018 7104.50 2018-07-20 08:45:00 Usuario 426862 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 110787 10 Original 2018 0001175/2018 2018-06-27 06 - Junho 2017 0005497/2017 Ordinário 2018 0000562/2018 Orçamentária 2018 0001175/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA E DOS MUNICÍPES. MAN. SERV. MÉD. AMB. E LAB. - TERMO 008/2018 - AF 106/2018 2779.50 2018-07-20 08:46:00 Usuario 426863 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 110788 10 Original 2018 0001176/2018 2018-06-27 06 - Junho 2017 0005497/2017 Ordinário 2018 0000564/2018 Orçamentária 2018 0001176/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA E DOS MUNICÍPES. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TERMO 008/2018 - AF 108/2018 4240.00 2018-07-20 08:46:00 Usuario 426864 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 110789 10 Original 2018 0001177/2018 2018-06-27 06 - Junho 2017 0005497/2017 Ordinário 2018 0000565/2018 Orçamentária 2018 0001177/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA E DOS MUNICÍPES. VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA - TERMO 008/2018 - AF 109/2018 1275.00 2018-07-20 08:46:00 Usuario 427732 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 110778 10 Original 2018 0003221/2018 2018-06-27 06 - Junho 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001741/2018 Orçamentária 2018 0003221/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMAF - SECRETARIA 1305.00 2018-07-20 08:48:00 Usuario 427733 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 110779 10 Original 2018 0003222/2018 2018-06-27 06 - Junho 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001742/2018 Orçamentária 2018 0003222/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMAF - TRIBUTAÇÃO 289.00 2018-07-20 08:48:00 Usuario 427734 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 110780 10 Original 2018 0003223/2018 2018-06-27 06 - Junho 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001743/2018 Orçamentária 2018 0003223/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 Compras 2018 0000051/2018 2018-06-05 2018-06-05 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMAF - CONTABILIDADE 2450.00 2018-07-20 08:48:00 Usuario 420345 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 109674 10 Original 2018 0000878/2018 2018-05-07 05 - Maio 2017 0005497/2017 Ordinário 2018 0000416/2018 Orçamentária 2018 0000878/2018 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000004/2018 0 Aquisição de materiais Odontológicos para serem usados em serviços executados nos pacientes que frequentam a Unidade de Saúde Eugênio Malacarne e nos PSFS deste município para o exercício de 2017. MAN. SERV. MÉD. AMB. E LAB. - TERMO 008/2018 - AF 69/2018 4717.50 2018-06-14 07:58:00 Usuario 415598 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 108971 10 Original 2018 0001722/2018 2018-04-11 04 - Abril 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001041/2018 Orçamentária 2018 0001722/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes. CRAS - SEMANA DA EXPLORAÇÃO SEXUAL -TERMO 15/2017 - AF 194/2018

3095.00 2018-05-14 15:14:00 Usuario 415599 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 108972 10 Original 2018 0001723/2018 2018-04-11 04 - Abril 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001042/2018 Orçamentária 2018 0001723/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes. CRAS - TERMO 15/2017 - AF 195/2018

5711.00 2018-05-14 15:14:00 Usuario 415600 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 108973 10 Original 2018 0001724/2018 2018-04-11 04 - Abril 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0001043/2018 Orçamentária 2018 0001724/2018 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes. CONSELHO TUTELAR -TERMO 15/2017 - AF 196/2018

367.50 2018-05-14 15:14:00 Usuario 406018 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 107351 10 Original 2018 0001192/2018 2018-03-16 03 - Março 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0000810/2018 Orçamentária 2018 0001192/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC-DEPARTAMENTO DE ESPORTES. TERMO Nº 15/2017 - (AF 144/2018). 2708.00 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406019 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 107352 10 Original 2018 0001193/2018 2018-03-16 03 - Março 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0000811/2018 Orçamentária 2018 0001193/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. (TERMO Nº 15/2017 - (AF 145/2018). 2640.00 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406020 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 107353 10 Original 2018 0001194/2018 2018-03-16 03 - Março 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0000812/2018 Orçamentária 2018 0001194/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS. (TERMO Nº 15/2017 - (AF 146/2018). 2110.00 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406021 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 107354 10 Original 2018 0001195/2018 2018-03-16 03 - Março 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0000813/2018 Orçamentária 2018 0001195/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI VOVÓ ZEZÉ. (TERMO Nº 15/2017 - (AF 147/2018). 2110.00 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406022 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 107355 10 Original 2018 0001196/2018 2018-03-16 03 - Março 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0000814/2018 Orçamentária 2018 0001196/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 13 - Cultura 392 - Difulsão Cultural 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS 2.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC- DEPARTAMENTO DE CULTURA. (TERMO Nº 15/2017 - (AF 148/2018). 380.00 2018-04-13 12:07:00 Usuario 418125 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 106200 10 Original 2018 0000269/2018 2018-01-30 01 - Janeiro 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0000322/2018 Orçamentária 2018 0000269/2018 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) BLOCOS DE PRODUTORES RURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAC. (AF 52/2018) TERMO Nº 15/2017 2883.00 2018-05-28 09:36:00 Usuario 418127 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 106202 10 Original 2018 0000271/2018 2018-01-30 01 - Janeiro 2017 0001361/2017 Ordinário 2018 0000323/2018 Orçamentária 2018 0000271/2018 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC. (AF 53/2018) TERMO Nº 15/2017 8030.00 2018-05-28 09:36:00 Usuario 398786 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 105249 10 Original 2017 0006234/2017 2017-12-11 12 - Dezembro 2017 0001361/2017 Ordinário 2017 0003075/2017 Orçamentária 2017 0006234/2017 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 13 - Cultura 392 - Difulsão Cultural 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS 2.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. DEPARTAMENTO DE CULTURA - TERMO 15/17

1990.00 2018-01-10 13:09:00 Usuario 391898 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 104457 10 Original 2017 0005612/2017 2017-11-16 11 - Novembro 2017 0001361/2017 Ordinário 2017 0002055/2017 Orçamentária 2017 0005612/2017 0 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental 0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.114 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. SEMAM - TERMO 15/2017 1810.00 2017-12-20 10:51:00 Usuario 392103 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 103149 10 Original 2017 0005371/2017 2017-11-01 11 - Novembro 2017 0001361/2017 Ordinário 2017 0002746/2017 Orçamentária 2017 0005371/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. NAC - TERMO 15/17

2883.00 2017-12-20 10:51:00 Usuario 387326 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 102745 10 Original 2017 0005007/2017 2017-10-18 10 - Outubro 2017 0004366/2017 Ordinário 2017 0002659/2017 Orçamentária 2017 0005007/2017 0 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS NA INTERDIÇÃO DA RUA QUE DÁ ACESSO A SUBIDA DA SERRA DA MULA, NESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A OBRA DE ASFALTAMENTO NESTE LOCAL. 1450.00 2017-10-31 09:02:00 Usuario 387129 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 102682 10 Original 2017 0004966/2017 2017-10-16 10 - Outubro 2017 0001361/2017 Ordinário 2017 0001681/2017 Orçamentária 2017 0004966/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. CRAS
49.00 2017-10-31 09:01:00 Usuario 387396 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 102683 10 Original 2017 0004967/2017 2017-10-16 10 - Outubro 2017 0001361/2017 Ordinário 2017 0002509/2017 Orçamentária 2017 0004967/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. CRAS

650.00 2017-10-31 09:02:00 Usuario 386482 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 102632 10 Original 2017 0001722/2017 2017-10-09 10 - Outubro 2016 0001298/2016 Ordinário 2017 0000655/2017 Orçamentária 2017 0001722/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos, para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, como também a dos munícipes. UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE - TERMO Nº 15/2016 2375.20 2017-10-31 09:00:00 Usuario 386483 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 102633 10 Original 2017 0001724/2017 2017-10-09 10 - Outubro 2016 0001298/2016 Ordinário 2017 0000656/2017 Orçamentária 2017 0001724/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos, para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, como também a dos munícipes. CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - TERMO Nº 15/2016 240.00 2017-10-31 09:00:00 Usuario 386484 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 102634 10 Original 2017 0001725/2017 2017-10-09 10 - Outubro 2016 0001298/2016 Ordinário 2017 0000657/2017 Orçamentária 2017 0001725/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos, para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, como também a dos munícipes. PSFs - TERMO Nº 15/2016 3282.00 2017-10-31 09:00:00 Usuario 384243 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 101283 10 Original 2017 0003839/2017 2017-08-16 08 - Agosto 2017 0001361/2017 Ordinário 2017 0002127/2017 Orçamentária 2017 0003839/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. NAC

2325.00 2017-10-18 15:29:00 Usuario 371790 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 99701 10 Original 2017 0001168/2017 2017-07-24 07 - Julho 2016 0001298/2016 Ordinário 2017 0000240/2017 Orçamentária 2017 0001168/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos, para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, como também a dos munícipes. VIGILÂNCIA SANITARIA - TERMO Nº 15/2016 360.00 2017-10-18 08:50:00 Usuario 382905 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 99600 10 Original 2017 0003265/2017 2017-07-19 07 - Julho 2017 0001361/2017 Ordinário 2017 0001677/2017 Orçamentária 2017 0003265/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. SEMAF


302.50 2017-10-18 15:27:00 Usuario 382912 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 99565 10 Original 2017 0003236/2017 2017-07-14 07 - Julho 2017 0001361/2017 Ordinário 2017 0001679/2017 Orçamentária 2017 0003236/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.029 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. TRIBUTAÇÃO

204.00 2017-10-18 15:27:00 Usuario 382650 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 99359 10 Original 2017 0003081/2017 2017-07-04 07 - Julho 2017 0002264/2017 Ordinário 2017 0001599/2017 Orçamentária 2017 0003081/2017 0 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RICARDO SCRAMUSSA CHAGAS. 35.00 2017-10-18 15:27:00 Usuario 382907 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 99362 10 Original 2017 0003084/2017 2017-07-04 07 - Julho 2017 0001361/2017 Ordinário 2017 0001678/2017 Orçamentária 2017 0003084/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. NAC

3720.00 2017-10-18 15:27:00 Usuario 382914 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 99363 10 Original 2017 0003085/2017 2017-07-04 07 - Julho 2017 0001361/2017 Ordinário 2017 0001680/2017 Orçamentária 2017 0003085/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000015/2017 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias desta municipalidade como também as dos munícipes, para o exercício de 2017. CONTABILIDADE

4900.00 2017-10-18 15:27:00 Usuario 372404 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 98790 10 Original 2017 0000925/2017 2017-06-13 06 - Junho 2016 0001298/2016 Ordinário 2017 0000426/2017 Orçamentária 2017 0000925/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos, para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, como também a dos munícipes. F.M.S.POSTO EUGÊNIO MALACARNE - TERMO Nº 15/2016 1484.80 2017-10-18 08:51:00 Usuario 382226 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 98733 10 Original 2017 0002580/2017 2017-06-07 06 - Junho 2017 0002166/2017 Ordinário 2017 0001477/2017 Orçamentária 2017 0002580/2017 0 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação Ambiental 0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.117 - APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PANFLETOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS AÇÕES QUE FARÃO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE QUE TERÁ COMO TEMA "CONSCIETIZAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA". 550.00 2017-10-18 15:26:00 Usuario 381757 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 98727 10 Original 2017 0002574/2017 2017-06-07 06 - Junho 2017 0002091/2017 Ordinário 2017 0001348/2017 Orçamentária 2017 0002574/2017 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.029 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA SEMAF. 300.00 2017-10-18 09:12:00 Usuario 380644 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 98151 10 Original 2017 0002103/2017 2017-05-15 05 - Maio 2017 0001484/2017 Ordinário 2017 0001052/2017 Orçamentária 2017 0002103/2017 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPANHA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 490.00 2017-10-18 09:10:00 Usuario 372035 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 97548 10 Original 2017 0000610/2017 2017-04-20 04 - Abril 2017 0001515/2017 Ordinário 2017 0000323/2017 Orçamentária 2017 0000610/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) ADESIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA QUE SE INICIA NO DIA 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2017. 693.00 2017-10-18 08:50:00 Usuario 372021 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 97549 10 Original 2017 0000605/2017 2017-04-19 04 - Abril 2016 0001298/2016 Ordinário 2017 0000318/2017 Orçamentária 2017 0000605/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO "HILÁRIO PIANTAVINHA". (TERMO Nº 15/2016) 430.00 2017-10-18 08:50:00 Usuario 378791 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 96156 10 Original 2017 0000573/2017 2017-02-20 02 - Fevereiro 2017 0000112/2017 Ordinário 2017 0000475/2017 Orçamentária 2017 0000573/2017 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL) 4840.10 2017-10-18 09:06:00 Usuario 378792 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 96157 10 Original 2017 0000574/2017 2017-02-20 02 - Fevereiro 2017 0000112/2017 Ordinário 2017 0000476/2017 Orçamentária 2017 0000574/2017 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. (CMEI VOVÓ ZEZÉ) 1161.00 2017-10-18 09:06:00 Usuario 378797 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 96158 10 Original 2017 0000575/2017 2017-02-20 02 - Fevereiro 2017 0000112/2017 Ordinário 2017 0000477/2017 Orçamentária 2017 0000575/2017 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. (PRÉ-ESCOLAS) 496.00 2017-10-18 09:06:00 Usuario 371183 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 95851 10 Original 2017 0000174/2017 2017-02-03 02 - Fevereiro 2016 0001298/2016 Ordinário 2017 0000050/2017 Orçamentária 2017 0000174/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO "HILÁRIO PIANTAVINHA". (TERMO Nº 15/2016) 90.00 2017-10-18 08:49:00 Usuario 371193 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 95852 10 Original 2017 0000175/2017 2017-02-03 02 - Fevereiro 2016 0001298/2016 Ordinário 2017 0000053/2017 Orçamentária 2017 0000175/2017 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. (TERMO Nº 15/2016) 420.00 2017-10-18 08:49:00 Usuario 377995 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 95457 10 Original 2017 0000315/2017 2017-01-31 01 - Janeiro 2017 0000110/2017 Ordinário 2017 0000260/2017 Orçamentária 2017 0000315/2017 0 002 - GABINETE DO PREFEITO 010 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Aquisição de carimbo P. 30 novo para o prefeito. 95.00 2017-10-18 09:05:00 Usuario 377999 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 95458 10 Original 2017 0000316/2017 2017-01-31 01 - Janeiro 2017 0000019/2017 Ordinário 2017 0000261/2017 Orçamentária 2017 0000316/2017 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Aquisição de carimbo P. 30 novo para a Secretaria de Educação e Cultura. 95.00 2017-10-18 09:05:00 Usuario 184465 1407F2FCEFC3DE7434542143F067064E F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 94046 10 Original 2016 0006158/2016 2016-12-23 12 - Dezembro 2016 0004389/2016 Ordinário 2016 0003068/2016 Orçamentária 2016 0006158/2016 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 13 - Cultura 392 - Difulsão Cultural 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS 2.054 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE NOVE PORTA RETRATOS PARA HOMENAGEAR NOVE PERSONALIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROJETO ESTRELA DOMINGUENSE. 670.00 2017-01-20 17:00:00 Usuario 183811 62A10706A1C39E9DDB7DBC98BA0B79B0 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 92569 10 Original 2016 0005803/2016 2016-12-06 12 - Dezembro 2016 0004244/2016 Ordinário 2016 0002900/2016 Orçamentária 2016 0005803/2016 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso 0022 - CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE 1.017 - CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE UM QUADRO EM EXTRUTURA DE MADEIRA PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRÁFICO (IMPRESSÃO DIGITAL) TAMANHO 80X60 PARA SER UTILIZADO NO CENTRO INTEGRADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL "DONA VIVI". 590.00 2017-01-20 16:59:00 Usuario 173969 0AB46EAF1AF9E8CBF7CB8D221CF9A5D7 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 92461 10 Original 2016 0005738/2016 2016-12-01 12 - Dezembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2016 0000675/2016 Orçamentária 2016 0005738/2016 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PRODUTORES RURAIS, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PRODUTORES A GUIAREM OS SEUS PRODUTOS NO MUNICÍPIO, AUMENTANDO ASSIM A PRODUTIVIDADE E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. (TERMO Nº 08/2015) 3080.00 2017-01-20 16:39:00 Usuario 176094 021601504E5EC8AA012B3894BF18E033 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 92458 10 Original 2016 0005736/2016 2016-12-01 12 - Dezembro 2014 0005454/2014 Ordinário 2016 0001177/2016 Orçamentária 2016 0005736/2016 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. SEMEC - TERMO 12/2015.

889.00 2017-01-20 16:43:00 Usuario 181005 7FCF1654CFE68ABDCE567ACD566A27D6 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 91311 10 Original 2016 0001721/2016 2016-10-19 10 - Outubro 2016 0001298/2016 Ordinário 2016 0000722/2016 Orçamentária 2016 0001721/2016 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO "HILÁRIO PIANTAVINHA". (TERMO Nº 15/2016) 470.00 2017-01-20 16:53:00 Usuario 181010 63311F1DE9697911FCA54DE19FC960C1 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 91312 10 Original 2016 0001722/2016 2016-10-19 10 - Outubro 2016 0001298/2016 Ordinário 2016 0000723/2016 Orçamentária 2016 0001722/2016 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE". (TERMO Nº 15/2016) 1982.00 2017-01-20 16:53:00 Usuario 181012 C3BCDD1B37FAA6BB97ACC742C8E2F5E6 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 91313 10 Original 2016 0001723/2016 2016-10-19 10 - Outubro 2016 0001298/2016 Ordinário 2016 0000724/2016 Orçamentária 2016 0001723/2016 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2016 0000007/2016 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA. (TERMO Nº 15/2016) 176.00 2017-01-20 16:53:00 Usuario 174946 3C3558244C3AE588804B690D39C6202D F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 91337 10 Original 2016 0004844/2016 2016-10-19 10 - Outubro 2014 0005454/2014 Ordinário 2016 0000931/2016 Orçamentária 2016 0004844/2016 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ( EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES). TERMO Nº 12/2015 1682.00 2017-01-20 16:41:00 Usuario 176096 4800BC29C940FCF638F6989C4B610EED F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 91379 10 Original 2016 0004862/2016 2016-10-19 10 - Outubro 2014 0005454/2014 Ordinário 2016 0001177/2016 Orçamentária 2016 0004862/2016 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. SEMEC - TERMO 12/2015.

1020.00 2017-01-20 16:43:00 Usuario 176095 8E29C4699BFBE4B972A5D3BA9B1EACB8 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 90608 10 Original 2016 0004300/2016 2016-09-14 09 - Setembro 2014 0005454/2014 Ordinário 2016 0001177/2016 Orçamentária 2016 0004300/2016 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. SEMEC - TERMO 12/2015.

255.00 2017-01-20 16:43:00 Usuario 176193 9BA223DCAF17169BC35C2BFD6EA90413 9BA223DCAF17169BC35C2BFD6EA90413 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 89836 10 Original 2016 0003705/2016 2016-08-10 08 - Agosto 2014 0005454/2014 Ordinário 2016 0001203/2016 Orçamentária 2016 0003705/2016 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. SMTADS-CRAS - TERMO 12/2015.

590.84 2017-01-20 16:43:00 Usuario 176090 E6BC295BA719D1FA3237130817A39647 E6BC295BA719D1FA3237130817A39647 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 89834 10 Original 2016 0003703/2016 2016-08-10 08 - Agosto 2014 0005454/2014 Ordinário 2016 0001176/2016 Orçamentária 2016 0003703/2016 0 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. PROGER - TERMO 12/2015.

104.00 2017-01-20 16:43:00 Usuario 176092 8BCFB4D3107C9BB65562D63EF4ABD178 8BCFB4D3107C9BB65562D63EF4ABD178 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 89835 10 Original 2016 0003704/2016 2016-08-10 08 - Agosto 2014 0005454/2014 Ordinário 2016 0001177/2016 Orçamentária 2016 0003704/2016 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. SEMEC - TERMO 12/2015.

156.00 2017-01-20 16:43:00 Usuario 173968 B7B6361CAB3D4D216ECA8E1AD94DE237 B7B6361CAB3D4D216ECA8E1AD94DE237 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 88056 10 Original 2016 0002294/2016 2016-05-24 05 - Maio 2015 0000498/2015 Ordinário 2016 0000675/2016 Orçamentária 2016 0002294/2016 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PRODUTORES RURAIS, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PRODUTORES A GUIAREM OS SEUS PRODUTOS NO MUNICÍPIO, AUMENTANDO ASSIM A PRODUTIVIDADE E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. (TERMO Nº 08/2015) 1870.00 2017-01-20 16:38:00 Usuario 176093 3569A807B893B04A70C11F3351B709D3 3569A807B893B04A70C11F3351B709D3 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 88057 10 Original 2016 0002295/2016 2016-05-24 05 - Maio 2014 0005454/2014 Ordinário 2016 0001177/2016 Orçamentária 2016 0002295/2016 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos e outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade, como também as dos munícipes, para o exercício de 2016. SEMEC - TERMO 12/2015.

255.00 2017-01-20 16:43:00 Usuario 173967 87FFEDE7F5AFC4DD8480BE7B8A1DDB28 87FFEDE7F5AFC4DD8480BE7B8A1DDB28 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 87710 10 Original 2016 0002067/2016 2016-05-11 05 - Maio 2015 0000498/2015 Ordinário 2016 0000675/2016 Orçamentária 2016 0002067/2016 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PRODUTORES RURAIS, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PRODUTORES A GUIAREM OS SEUS PRODUTOS NO MUNICÍPIO, AUMENTANDO ASSIM A PRODUTIVIDADE E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. (TERMO Nº 08/2015) 1870.00 2017-01-20 16:38:00 Usuario 176105 4AA6A1B09AF814162F441D32CEAC490D 4AA6A1B09AF814162F441D32CEAC490D F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 87716 10 Original 2016 0002073/2016 2016-05-11 05 - Maio 2014 0005454/2014 Ordinário 2016 0001178/2016 Orçamentária 2016 0002073/2016 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestações de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. TRIBUTAÇÃO - TERMO 12/2015.

421.30 2017-01-20 16:43:00 Usuario 173966 6B65687C4B4349FEB8E88514BCD23BB8 6B65687C4B4349FEB8E88514BCD23BB8 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 87208 10 Original 2016 0001654/2016 2016-04-20 04 - Abril 2015 0000498/2015 Ordinário 2016 0000675/2016 Orçamentária 2016 0001654/2016 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PRODUTORES RURAIS, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PRODUTORES A GUIAREM OS SEUS PRODUTOS NO MUNICÍPIO, AUMENTANDO ASSIM A PRODUTIVIDADE E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. (TERMO Nº 08/2015) 3300.00 2017-01-20 16:38:00 Usuario 173387 0EB13BD0D282D93370DCBEA8DE264341 0EB13BD0D282D93370DCBEA8DE264341 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 85125 10 Original 2016 0000334/2016 2016-03-07 03 - Março 2014 0000386/2014 Ordinário 2016 0000150/2016 Orçamentária 2016 0000334/2016 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000002/2015 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, COMO TAMBÉM DOS MUNICÍPES. (TERMO Nº 02/2015) NOTA FISCAL Nº 529 461.30 2017-01-20 16:37:00 Usuario 236628 8CCC0B1FFDB6350A6C96A16AB8A4B02F 8CCC0B1FFDB6350A6C96A16AB8A4B02F F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 82314 10 Original 2015 0006407/2015 2015-12-11 12 - Dezembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0003385/2015 Orçamentária 2015 0006407/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de blocos de produtores rurais e blocos de guias de remessas e merenda escolar, tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município, aumentando assim a produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas, para o exercício de 2015. (NAC) -TERMO Nº 08/2015 N.F. 0464 2200.00 2017-03-15 11:58:00 Usuario 235676 EB11B934814FBCDCAE20B557FA5CE112 EB11B934814FBCDCAE20B557FA5CE112 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 80643 10 Original 2015 0005967/2015 2015-11-26 11 - Novembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0003129/2015 Orçamentária 2015 0005967/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de blocos de produtores rurais e blocos de guias de remessas e merenda escolar, tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município, aumentando assim a produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas, para o exercício de 2015. (NAC) -TERMO Nº 08/2015 N.F. 451 1100.00 2017-03-15 11:56:00 Usuario 235431 63F637967E0A76DF75A5ED7F702FE45A 63F637967E0A76DF75A5ED7F702FE45A F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 80632 10 Original 2015 0005955/2015 2015-11-25 11 - Novembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0003060/2015 Orçamentária 2015 0005955/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de blocos de produtores rurais e blocos de guias de remessas e merenda escolar, tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município, aumentando assim a produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas, para o exercício de 2015. (NAC) -TERMO Nº 08/2015 N.F. 450 1320.00 2017-03-15 11:55:00 Usuario 234449 73AFFBB727A9D4F1A5EBF4FA2E31AA63 73AFFBB727A9D4F1A5EBF4FA2E31AA63 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 79861 10 Original 2015 0005338/2015 2015-10-16 10 - Outubro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0002835/2015 Orçamentária 2015 0005338/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de blocos de produtores rurais e blocos de guias de remessas e merenda escolar, tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município, aumentando assim a produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas, para o exercício de 2015. (NAC) TERMO Nº 08/2015 NOTA FISCAL Nº 423 1320.00 2017-03-15 11:53:00 Usuario 234092 9A0AE2F51B8540F261D925A04205D50D 9A0AE2F51B8540F261D925A04205D50D F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 79738 10 Original 2015 0005247/2015 2015-10-08 10 - Outubro 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0002774/2015 Orçamentária 2015 0005247/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestação de serviços e materiais gráficos e outros, para atender as necessidades dos funcionários das diversas Secretarias dessa municipalidade, como também os municípes, para o exercício de 2015. TERMO Nº 12/2015- SETOR DE TRIBUTAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 419 193.00 2017-03-15 11:53:00 Usuario 234235 A09B72D71519A8820F471F247BF0B324 A09B72D71519A8820F471F247BF0B324 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 79740 10 Original 2015 0005249/2015 2015-10-08 10 - Outubro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0002822/2015 Orçamentária 2015 0005249/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de blocos de produtores rurais e blocos de guias de remessas e merenda escolar, tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município, aumentando assim a produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas, para o exercício de 2015. (NAC) TERMO Nº 08/2015 NOTA FISCAL Nº 420 1320.00 2017-03-15 11:53:00 Usuario 233543 60A694A257D493DD93E98F841A79772C 60A694A257D493DD93E98F841A79772C F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 79297 10 Original 2015 0004886/2015 2015-09-25 09 - Setembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0002643/2015 Orçamentária 2015 0004886/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de blocos de produtores rurais e blocos de guias de remessas e merenda escolar, tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município, aumentando assim a produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas, para o exercício de 2015. (NAC) TERMO Nº 08/2015 NOTA FISCAL Nº 410 1100.00 2017-03-15 11:52:00 Usuario 232463 91D2FA44D27CB349E62B3532C6D8CD1B 91D2FA44D27CB349E62B3532C6D8CD1B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 79150 10 Original 2015 0004760/2015 2015-09-16 09 - Setembro 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0002407/2015 Orçamentária 2015 0004760/2015 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE 2.059 - MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. (DEPARTAMENTO DE ESPORTES) Termo 12/15. N.F. 0404 3500.00 2017-03-15 11:50:00 Usuario 232964 AAE82D294BB1DB885FD1953913A6F610 AAE82D294BB1DB885FD1953913A6F610 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 79023 10 Original 2015 0004638/2015 2015-09-15 09 - Setembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0002492/2015 Orçamentária 2015 0004638/2015 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de blocos de produtores rurais e blocos de guias de remessas e merenda escolar, tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município, aumentando assim a produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas, para o exercício de 2015. (MERENDA ESCOLAR) TERMO Nº 08/2015 NOTA FISCAL Nº 288 6450.00 2017-03-15 11:51:00 Usuario 230411 324F65F47AE348E56DECD1CCD80028E7 324F65F47AE348E56DECD1CCD80028E7 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 752 30 Anulação 2015 0000106/2015 2015-09-15 09 - Setembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0001946/2015 Orçamentária 2015 0003816/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 818/2015. -2090.00 2017-03-15 11:46:00 Usuario 229481 0A5799BEC693059B0A7DE76F69C66C45 0A5799BEC693059B0A7DE76F69C66C45 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 727 30 Anulação 2015 0000081/2015 2015-09-15 09 - Setembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0001777/2015 Orçamentária 2015 0003266/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 818/2015. -1650.00 2017-03-15 11:44:00 Usuario 232811 667AFC1FC84F44221542E1FEEEC2D13A 667AFC1FC84F44221542E1FEEEC2D13A F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 78971 10 Original 2015 0004587/2015 2015-09-15 09 - Setembro 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0002441/2015 Orçamentária 2015 0004587/2015 0 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE, COMO TAMBÉM AS DOS MUNICÍPES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. TERMO 12/2015. NOTA FISCAL Nº 299 1312.00 2017-03-15 11:50:00 Usuario 231285 322707890B3AFB5DA244D07673192F8B 322707890B3AFB5DA244D07673192F8B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 851 30 Anulação 2015 0000130/2015 2015-09-15 09 - Setembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0002147/2015 Orçamentária 2015 0004113/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 818/2015. -1650.00 2017-03-15 11:47:00 Usuario 232844 9A4263E0AD5258DC068D0FCC29D5D4D9 9A4263E0AD5258DC068D0FCC29D5D4D9 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 78982 10 Original 2015 0004598/2015 2015-09-15 09 - Setembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0002452/2015 Orçamentária 2015 0004598/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de blocos de produtores rurais e blocos de guias de remessas e merenda escolar, tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município, aumentando assim a produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas, para o exercício de 2015. (NAC) TERMO Nº 08/2015 NOTAS FISCAIS Nº 327, 367. 5390.00 2017-03-15 11:50:00 Usuario 232847 44F0115C62F391DFAF97A310D781BAAB 44F0115C62F391DFAF97A310D781BAAB F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 78983 10 Original 2015 0004599/2015 2015-09-15 09 - Setembro 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0002453/2015 Orçamentária 2015 0004599/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestação de serviços e materiais gráficos e outros, para atender as necessidades dos funcionários das diversas Secretarias dessa municipalidade, como também os municípes, para o exercício de 2015. TERMO Nº 12/2015. NOTA FISCAL Nº 308 347.50 2017-03-15 11:50:00 Usuario 228258 40854AF2454461B8F9A7A3BA05E1AFF0 40854AF2454461B8F9A7A3BA05E1AFF0 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 715 30 Anulação 2015 0000069/2015 2015-09-15 09 - Setembro 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0001530/2015 Orçamentária 2015 0002745/2015 0 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 818/2015. -1312.00 2017-03-15 11:42:00 Usuario 228042 132BD148A5722CDF26CB692B72C7A006 132BD148A5722CDF26CB692B72C7A006 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 711 30 Anulação 2015 0000065/2015 2015-09-15 09 - Setembro 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0001475/2015 Orçamentária 2015 0002621/2015 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 818/2015. -6450.00 2017-03-15 11:41:00 Usuario 228315 D3E31860A5B57B1D98463722B259597D D3E31860A5B57B1D98463722B259597D F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 850 30 Anulação 2015 0000129/2015 2015-09-15 09 - Setembro 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0001546/2015 Orçamentária 2015 0002787/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 818/2015. -347.50 2017-03-15 11:42:00 Usuario 231287 8646BFBB262F9CECA894DA5B7DDE9865 8646BFBB262F9CECA894DA5B7DDE9865 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 78258 10 Original 2015 0004113/2015 2015-08-24 08 - Agosto 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0002147/2015 Orçamentária 2015 0004113/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de Blocos de Produtores Rurais e Blocos de Guias de Remessas e Merenda Escolar tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município aumentando assim a sua produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas para o exercício de 2015. (NAC) - Termo n. 08/2015 N.F. 0390 1650.00 2017-03-15 11:47:00 Usuario 230412 CBD16B13668D6C5D2E9923E0C4DFC661 CBD16B13668D6C5D2E9923E0C4DFC661 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 77885 10 Original 2015 0003816/2015 2015-08-03 08 - Agosto 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0001946/2015 Orçamentária 2015 0003816/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de Blocos de Produtores Rurais e Blocos de Guias de Remessas e Merenda Escolar tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município aumentando assim a sua produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas para o exercício de 2015. (NAC) - Termo n. 08/2015 n.f. 367 2090.00 2017-03-15 11:46:00 Usuario 230164 82825E89475B40E7662B7D961DB772A6 82825E89475B40E7662B7D961DB772A6 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 77884 10 Original 2015 0003815/2015 2015-08-03 08 - Agosto 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0001906/2015 Orçamentária 2015 0003815/2015 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. Termo 12/15. n.f. 365 2260.16 2017-03-15 11:45:00 Usuario 229482 5ED31820F3AD9AD10612E413712EB34B 5ED31820F3AD9AD10612E413712EB34B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 77176 10 Original 2015 0003266/2015 2015-07-06 07 - Julho 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0001777/2015 Orçamentária 2015 0003266/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de Blocos de Produtores Rurais e Blocos de Guias de Remessas e Merenda Escolar tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município aumentando assim a sua produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas para o exercício de 2015. Termo n. 08/2015 n.f. 0327 1650.00 2017-03-15 11:44:00 Usuario 228393 4162A93F5756EB2E5E3040F913292B46 4162A93F5756EB2E5E3040F913292B46 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 76552 10 Original 2015 0000870/2015 2015-06-17 06 - Junho 2014 0000386/2014 Ordinário 2015 0000460/2015 Orçamentária 2015 0000870/2015 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000002/2015 0 Prestação de serviços de materiais gráficos para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria de Saúde, como também as dos munícipes, para o exercício de 2015. Termo nº 02/15. NOTA FISCAL Nº 303 105.00 2017-03-15 11:42:00 Usuario 228395 B2A91247E16D8E93E4820F6981C0D288 B2A91247E16D8E93E4820F6981C0D288 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 76553 10 Original 2015 0000871/2015 2015-06-17 06 - Junho 2014 0000386/2014 Ordinário 2015 0000461/2015 Orçamentária 2015 0000871/2015 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000002/2015 0 Prestação de serviços de materiais gráficos para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria de Saúde, como também as dos munícipes, para o exercício de 2015. Termo nº 02/15. NOTA FISCAL Nº 304 754.08 2017-03-15 11:42:00 Usuario 228399 64366314D7C627205B67DFC317BD35AC 64366314D7C627205B67DFC317BD35AC 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 76554 10 Original 2015 0000872/2015 2015-06-17 06 - Junho 2014 0000386/2014 Ordinário 2015 0000462/2015 Orçamentária 2015 0000872/2015 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000002/2015 0 Prestação de serviços de materiais gráficos para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria de Saúde, como também as dos munícipes, para o exercício de 2015. Termo nº 02/15. NOTA FISCAL Nº 305 549.20 2017-03-15 11:42:00 Usuario 228402 889F0772E4A06BB2982EF4BA3E0546A8 889F0772E4A06BB2982EF4BA3E0546A8 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 76555 10 Original 2015 0000873/2015 2015-06-17 06 - Junho 2014 0000386/2014 Ordinário 2015 0000463/2015 Orçamentária 2015 0000873/2015 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000002/2015 0 Prestação de serviços de materiais gráficos para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria de Saúde, como também as dos munícipes, para o exercício de 2015. Termo nº 02/15. NOTA FISCAL Nº 306 104.00 2017-03-15 11:42:00 Usuario 228406 7BD02FE58C20895E6D3A207D5D84693E 7BD02FE58C20895E6D3A207D5D84693E 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 76556 10 Original 2015 0000874/2015 2015-06-17 06 - Junho 2014 0000386/2014 Ordinário 2015 0000464/2015 Orçamentária 2015 0000874/2015 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000002/2015 0 Prestação de serviços de materiais gráficos para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria de Saúde, como também as dos munícipes, para o exercício de 2015. Termo nº 02/15. NOTA FISCAL Nº 307 218.50 2017-03-15 11:42:00 Usuario 228317 80DB141A4FA573349F5C38A0B107520B 80DB141A4FA573349F5C38A0B107520B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 76533 10 Original 2015 0002787/2015 2015-06-16 06 - Junho 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0001546/2015 Orçamentária 2015 0002787/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestação de serviços e Materiais gráficos e Outros, para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade, como também as dos munícipes para o exercício de 2015. Termo 12/15 N.F. 0308 347.50 2017-03-15 11:42:00 Usuario 228256 838253966F0C2A562DFF502BE995953F 838253966F0C2A562DFF502BE995953F F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 76483 10 Original 2015 0002745/2015 2015-06-12 06 - Junho 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0001530/2015 Orçamentária 2015 0002745/2015 0 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. Termo 12/15. n.f. 0299 1312.00 2017-03-15 11:42:00 Usuario 228041 CFA0AF379D1D31FF87DB2DF2747ACA9A CFA0AF379D1D31FF87DB2DF2747ACA9A F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 75331 10 Original 2015 0002621/2015 2015-06-03 06 - Junho 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0001475/2015 Orçamentária 2015 0002621/2015 0 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de Blocos de Produtores Rurais e Blocos de Guias de Remessas e Merenda Escolar tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município aumentando assim a sua produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas para o exercício de 2015. Termo n. 08/2015 N.F. 0288 6450.00 2017-03-15 11:41:00 Usuario 227989 355E3773165F2DDE283A34E49B53A4B7 355E3773165F2DDE283A34E49B53A4B7 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 75271 10 Original 2015 0002567/2015 2015-06-01 06 - Junho 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0001460/2015 Orçamentária 2015 0002567/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. Termo 12/15. n.f. 0286 2900.00 2017-03-15 11:41:00 Usuario 227202 433FF7C431B71C31C16C58D8FAD8BAC2 433FF7C431B71C31C16C58D8FAD8BAC2 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 73776 10 Original 2015 0002178/2015 2015-05-14 05 - Maio 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0001258/2015 Orçamentária 2015 0002178/2015 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. Termo 12/15. n.f. 272 6640.00 2017-03-15 11:40:00 Usuario 227203 23F75EC09EAC335CB5874194BEFFFB98 23F75EC09EAC335CB5874194BEFFFB98 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 73777 10 Original 2015 0002179/2015 2015-05-14 05 - Maio 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0001259/2015 Orçamentária 2015 0002179/2015 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. Termo 12/15. n.f. 271 850.00 2017-03-15 11:40:00 Usuario 227207 312B40DA7325054042477F37B58C7DD5 312B40DA7325054042477F37B58C7DD5 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 73778 10 Original 2015 0002180/2015 2015-05-14 05 - Maio 2014 0005454/2014 Ordinário 2015 0001260/2015 Orçamentária 2015 0002180/2015 0 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13010000 - RECURSOS DO FNAS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2015 0000017/2015 0 Prestação de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. Termo 12/15. n.f. 273 1240.00 2017-03-15 11:40:00 Usuario 226206 8A310D1B69B17D111C8482F1969D7B5B 8A310D1B69B17D111C8482F1969D7B5B 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 73314 10 Original 2015 0000562/2015 2015-04-27 04 - Abril 2014 0000386/2014 Ordinário 2015 0000340/2015 Orçamentária 2015 0000562/2015 0 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000002/2015 0 Prestação de Servios de Materiais gràficos para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. Pregão Presencial nº 02/15 e Termo nº 02/15. n.f. 0254 527.20 2017-03-15 11:38:00 Usuario 226228 EB0834E207C8E3C2830619B418881EBD EB0834E207C8E3C2830619B418881EBD F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 20 Liquidação 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 73284 10 Original 2015 0001771/2015 2015-04-27 04 - Abril 2015 0000498/2015 Ordinário 2015 0001049/2015 Orçamentária 2015 0001771/2015 0 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME 19.971.923/0001-19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Registro de Preços 2015 0000006/2015 0 Aquisição de Blocos de Produtores Rurais e Blocos de Guias de Remessas e Merenda Escolar tendo como objetivo incentivar os produtores a guiarem os seus produtos no Município aumentando assim a sua produtividade e a arrecadação municipal e para controle das entregas de remessa de alimentos nas escolas para o exercício de 2015. Termo n. 08/2015 n.f. 255 11000.00 2017-03-15 11:38:00 Usuario