9284517 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 166216 10 Original 2021 0006677/2021 2021-11-26 11 - Novembro 2021 0000464/2021 Ordinário 2021 0003043/2021 Orçamentária 2021 0005775/2021 O Orçamentário 2021 0006677/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000002/2021 Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. CRECHE AF 414/2021 - TERMO 5/2021. 576.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9279157 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 165625 10 Original 2021 0002193/2021 2021-11-08 11 - Novembro 2021 0000450/2021 Ordinário 2021 0000916/2021 Orçamentária 2021 0001961/2021 O Orçamentário 2021 0002193/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 244 - Assistência Comunitária 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.061 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000002/2021 Aquisição de Leites diversos e Fraldas Geriátricas para serem distribuídos gratuitamente para os pacientes que se encontra com diversas patologias e que necessitam de auxílio no complemento alimentar nutricional, como também para os que se encontram acamados. AFE 043/2021 PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 PROCESSO 450/2021 TERMO 007/2021 1341.04 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9279966 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 164195 10 Original 2021 0001899/2021 2021-09-29 09 - Setembro 2021 0002078/2021 Ordinário 2021 0000998/2021 Orçamentária 2021 0001633/2021 O Orçamentário 2021 0001899/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 8.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Compras 2021 0000019/2021 2021-06-14 2021-06-14 2021-12-31 Dispensa 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE", PSFs DO MUNICÍPIO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2021 PROCESSO 2078/2021 CONTRATO 19/2021 1852.50 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9279965 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 163758 10 Original 2021 0001822/2021 2021-09-15 09 - Setembro 2021 0002078/2021 Ordinário 2021 0000998/2021 Orçamentária 2021 0001590/2021 O Orçamentário 2021 0001822/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 8.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Compras 2021 0000019/2021 2021-06-14 2021-06-14 2021-12-31 Dispensa 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE", PSFs DO MUNICÍPIO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2021 PROCESSO 2078/2021 CONTRATO 19/2021 8851.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9279964 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 163171 10 Original 2021 0001711/2021 2021-09-01 09 - Setembro 2021 0002078/2021 Ordinário 2021 0000998/2021 Orçamentária 2021 0001468/2021 O Orçamentário 2021 0001711/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 8.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Compras 2021 0000019/2021 2021-06-14 2021-06-14 2021-12-31 Dispensa 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE", PSFs DO MUNICÍPIO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2021 PROCESSO 2078/2021 CONTRATO 19/2021 16241.50 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278294 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162937 10 Original 2021 0004444/2021 2021-08-17 08 - Agosto 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001704/2021 Orçamentária 2021 0003713/2021 O Orçamentário 2021 0004444/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. SEMEC - AF 05/2021. 160.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278303 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162924 10 Original 2021 0004431/2021 2021-08-17 08 - Agosto 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001705/2021 Orçamentária 2021 0003714/2021 O Orçamentário 2021 0004431/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. ENSINO FUNDAMENTAL - AF 06/2021. 200.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278314 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162923 10 Original 2021 0004430/2021 2021-08-17 08 - Agosto 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001707/2021 Orçamentária 2021 0003712/2021 O Orçamentário 2021 0004430/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. CRECHE - AF 08/2021. 160.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9279458 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162928 10 Original 2021 0004435/2021 2021-08-17 08 - Agosto 2021 0000464/2021 Ordinário 2021 0001979/2021 Orçamentária 2021 0003695/2021 O Orçamentário 2021 0004435/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000002/2021 Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. PRÉ ESCOLA AF 133/2021 - TERMO 09/2021. (1° PEDIDO 2021) 38.20 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9279463 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162930 10 Original 2021 0004437/2021 2021-08-17 08 - Agosto 2021 0000464/2021 Ordinário 2021 0001980/2021 Orçamentária 2021 0003697/2021 O Orçamentário 2021 0004437/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000002/2021 Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. CRECHE AF 134/2021 - TERMO 09/2021. (1° PEDIDO 2021) 518.20 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9279466 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162929 10 Original 2021 0004436/2021 2021-08-17 08 - Agosto 2021 0000464/2021 Ordinário 2021 0001981/2021 Orçamentária 2021 0003696/2021 O Orçamentário 2021 0004436/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000002/2021 Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. ENS. FUND. AF 135/2021 - TERMO 09/2021. (1° PEDIDO 2021) 401.10 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278275 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162870 10 Original 2021 0004375/2021 2021-08-16 08 - Agosto 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001700/2021 Orçamentária 2021 0003660/2021 O Orçamentário 2021 0004375/2021 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. SEMARAH - AF 01/2021. 47.25 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278280 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162868 10 Original 2021 0004373/2021 2021-08-16 08 - Agosto 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001701/2021 Orçamentária 2021 0003658/2021 O Orçamentário 2021 0004373/2021 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. SEMUR - AF 02/2021. 94.50 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278287 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162867 10 Original 2021 0004372/2021 2021-08-16 08 - Agosto 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001702/2021 Orçamentária 2021 0003657/2021 O Orçamentário 2021 0004372/2021 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. SEMAG - AF 03/2021. 47.25 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278293 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162869 10 Original 2021 0004374/2021 2021-08-16 08 - Agosto 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001703/2021 Orçamentária 2021 0003659/2021 O Orçamentário 2021 0004374/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. SEMTADS - AF 04/2021. 189.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278288 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162182 10 Original 2021 0003949/2021 2021-07-26 07 - Julho 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001702/2021 Orçamentária 2021 0003247/2021 O Orçamentário 2021 0003949/2021 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. SEMAG - AF 03/2021. 238.65 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278302 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162100 10 Original 2021 0003898/2021 2021-07-20 07 - Julho 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001705/2021 Orçamentária 2021 0003192/2021 O Orçamentário 2021 0003898/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. ENSINO FUNDAMENTAL - AF 06/2021. 1439.85 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278307 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162101 10 Original 2021 0003899/2021 2021-07-20 07 - Julho 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001706/2021 Orçamentária 2021 0003193/2021 O Orçamentário 2021 0003899/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. PRÉ ESCOLA - AF 07/2021. 966.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278313 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162102 10 Original 2021 0003900/2021 2021-07-20 07 - Julho 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001707/2021 Orçamentária 2021 0003194/2021 O Orçamentário 2021 0003900/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. CRECHE - AF 08/2021. 1079.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278274 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162019 10 Original 2021 0003818/2021 2021-07-16 07 - Julho 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001700/2021 Orçamentária 2021 0003195/2021 O Orçamentário 2021 0003818/2021 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. SEMARAH - AF 01/2021. 572.95 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278279 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162017 10 Original 2021 0003816/2021 2021-07-16 07 - Julho 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001701/2021 Orçamentária 2021 0003190/2021 O Orçamentário 2021 0003816/2021 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. SEMUR - AF 02/2021. 247.05 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278292 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162013 10 Original 2021 0003812/2021 2021-07-16 07 - Julho 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001703/2021 Orçamentária 2021 0003172/2021 O Orçamentário 2021 0003812/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. SEMTADS - AF 04/2021. 535.75 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278295 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162018 10 Original 2021 0003817/2021 2021-07-16 07 - Julho 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001704/2021 Orçamentária 2021 0003191/2021 O Orçamentário 2021 0003817/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. SEMEC - AF 05/2021. 597.65 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9273026 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 159328 10 Original 2021 0000756/2021 2021-04-28 04 - Abril 2021 0000736/2021 Global 2021 0000342/2021 Orçamentária 2021 0000590/2021 O Orçamentário 2021 0000756/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 8.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Dispensa 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 Aquisição de materiais diversos para medidas de proteção e higienização conforme protocolo de segurança COVID 19 para o início da volta as aulas. PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PROCESSO 000736/2021 1470.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9273027 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 159036 10 Original 2021 0000700/2021 2021-04-15 04 - Abril 2021 0000736/2021 Global 2021 0000342/2021 Orçamentária 2021 0000451/2021 O Orçamentário 2021 0000700/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 8.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Dispensa 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 Aquisição de materiais diversos para medidas de proteção e higienização conforme protocolo de segurança COVID 19 para o início da volta as aulas. PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PROCESSO 000736/2021 52149.50 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9309464 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 152718 10 Original 2020 0001768/2020 2020-11-04 11 - Novembro 2020 0003645/2020 Ordinário 2020 0001075/2020 Orçamentária 2020 0001498/2020 O Orçamentário 2020 0001768/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Adesão a Registro de Preços AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIM NOROESTE, ADERIDO PELO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME OS DOCUMENTOS: PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 99/2019. AFM 001. 709.11 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9303899 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 151283 10 Original 2020 0001387/2020 2020-09-02 09 - Setembro 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000619/2020 Orçamentária 2020 0001156/2020 O Orçamentário 2020 0001387/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. TERMO 38/2019, AF 93/2020. NF 6063. 81.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9303905 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 151284 10 Original 2020 0001388/2020 2020-09-02 09 - Setembro 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000620/2020 Orçamentária 2020 0001158/2020 O Orçamentário 2020 0001388/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE EUGENIO MALACARNE. TERMO 38/2019, AF 94/2020. NF 6064. 494.85 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9303912 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 150938 10 Original 2020 0001367/2020 2020-09-01 09 - Setembro 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000621/2020 Orçamentária 2020 0001157/2020 O Orçamentário 2020 0001367/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE. TERMO 38/2019, AF 95/2020. NF 6065. 135.25 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9303902 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 150442 10 Original 2020 0001203/2020 2020-08-03 08 - Agosto 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000619/2020 Orçamentária 2020 0000990/2020 O Orçamentário 2020 0001203/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. TERMO 38/2019, AF 93/2020. NF 5935. 97.75 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9303904 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 150441 10 Original 2020 0001202/2020 2020-08-03 08 - Agosto 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000620/2020 Orçamentária 2020 0000988/2020 O Orçamentário 2020 0001202/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE EUGENIO MALACARNE. TERMO 38/2019, AF 94/2020. NF 5930. 1943.50 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9303909 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 150338 10 Original 2020 0001184/2020 2020-08-03 08 - Agosto 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000621/2020 Orçamentária 2020 0000989/2020 O Orçamentário 2020 0001184/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE. TERMO 38/2019, AF 95/2020. NF 5932. 124.90 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9300967 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 149144 10 Original 2020 0000919/2020 2020-06-17 06 - Junho 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000368/2020 Orçamentária 2020 0000658/2020 O Orçamentário 2020 0000919/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. AF 70/2020. TERMO 38/2019. NOTA FISCAL 5589. 269.40 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9300975 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 148919 10 Original 2020 0000884/2020 2020-06-08 06 - Junho 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000370/2020 Orçamentária 2020 0000668/2020 O Orçamentário 2020 0000884/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF. AF 68/2020. TERMO 38/2019. NOTA FISCAL 5590. 269.40 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9300971 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 148911 10 Original 2020 0000873/2020 2020-06-03 06 - Junho 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000369/2020 Orçamentária 2020 0000660/2020 O Orçamentário 2020 0000873/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE EUGENIO MALACARNE. AF 69/2020. TERMO 38/2019. NOTA FISCAL 5588 70.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9300972 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 148912 10 Original 2020 0000874/2020 2020-06-03 06 - Junho 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000369/2020 Orçamentária 2020 0000659/2020 O Orçamentário 2020 0000874/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE EUGENIO MALACARNE. AF 69/2020. TERMO 38/2019. NOTA FISCAL 5587. 2847.60 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9291344 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 147081 10 Original 2020 0000489/2020 2020-04-02 04 - Abril 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000085/2020 Orçamentária 2020 0000150/2020 O Orçamentário 2020 0000489/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2019.

HILARIO - AF 22/2020 - TERMO 38/2019 241.75 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9291338 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 146786 10 Original 2020 0000413/2020 2020-03-26 03 - Março 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000083/2020 Orçamentária 2020 0000148/2020 O Orçamentário 2020 0000413/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2020.

PSF - AF 20/2020 - TERMO 38/2019 378.75 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9291340 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 146785 10 Original 2020 0000412/2020 2020-03-26 03 - Março 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000084/2020 Orçamentária 2020 0000149/2020 O Orçamentário 2020 0000412/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2019.

EUGENIO - AF 21/2020 - TERMO 38/2019 1220.60 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 1798759 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 143624 10 Original 2019 0001810/2019 2019-12-03 12 - Dezembro 2019 0001164/2019 Ordinário 2019 0000815/2019 Orçamentária 2019 0001718/2019 O Orçamentário 2019 0001810/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2019.

MAN. SERV. MÉD. AMB. E LAB. - AF 184/2019 - TERMO 38/2019 1143.15 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1798766 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 143623 10 Original 2019 0001809/2019 2019-12-03 12 - Dezembro 2019 0001164/2019 Ordinário 2019 0000817/2019 Orçamentária 2019 0001717/2019 O Orçamentário 2019 0001809/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2019.

PSF - AF 186/2019 - TERMO 38/2019 454.65 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1798763 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 143466 10 Original 2019 0001784/2019 2019-12-02 12 - Dezembro 2019 0001164/2019 Ordinário 2019 0000816/2019 Orçamentária 2019 0001726/2019 O Orçamentário 2019 0001784/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2019.

CENTRO ADM. HILÁRIO PIANTAVINHA - AF 185/2019 - TERMO 38/2019 392.15 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1795834 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 140679 10 Original 2019 0001231/2019 2019-08-29 08 - Agosto 2019 0001164/2019 Ordinário 2019 0000668/2019 Orçamentária 2019 0001207/2019 O Orçamentário 2019 0001231/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2019.

EUGÊNIO MALACARNE - AF 144/2019 - TERMO 38/2019 1051.50 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1795836 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 140678 10 Original 2019 0001230/2019 2019-08-29 08 - Agosto 2019 0001164/2019 Ordinário 2019 0000669/2019 Orçamentária 2019 0001198/2019 O Orçamentário 2019 0001230/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2019.

CENTRO ADM. HILÁRIO PIANTAVINHA - AF 145/2019 - TERMO 38/2019 48.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1795839 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 140680 10 Original 2019 0001232/2019 2019-08-29 08 - Agosto 2019 0001164/2019 Ordinário 2019 0000670/2019 Orçamentária 2019 0001199/2019 O Orçamentário 2019 0001232/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2019.

PSF - AF 146/2019 - TERMO 38/2019 48.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1790857 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 140244 10 Original 2019 0001151/2019 2019-08-14 08 - Agosto 2018 0003178/2018 Ordinário 2019 0000330/2019 Orçamentária 2019 0000661/2019 O Orçamentário 2019 0001151/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 1.011 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000018/2018 Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes, que serão implantados na Unidade de Saúde Eugênio Malacarne, ESF Francisco Aragão, ESF Arlindo Coser e ESF Rubens Rangel, que tem por objetivo utilizar esses novos equipamentos para melhor atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, conforme Emendas Parlamentar com Propostas de nº 13953.742000/1140-04, de nº 13953.742000/1140-05, de nº 13953.742000/1180-04, de nº 13953.742000/1170-09. MANUT.SERV.MED.AMB.LAB. - AF 66/2019 - TERMO 11/2019. 600.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1790952 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 140243 10 Original 2019 0001150/2019 2019-08-14 08 - Agosto 2018 0003178/2018 Ordinário 2019 0000361/2019 Orçamentária 2019 0000842/2019 O Orçamentário 2019 0001150/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 - INVESTIMENTOS 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000018/2018 Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes, que serão implantados na Unidade de Saúde Eugênio Malacarne, ESF Francisco Aragão, ESF Arlindo Coser e ESF Rubens Rangel, que tem por objetivo utilizar esses novos equipamentos para melhor atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, conforme Emendas Parlamentar com Propostas de nº 13953.742000/1140-04, de nº 13953.742000/1140-05, de nº 13953.742000/1180-04, de nº 13953.742000/1170-09. ESF RUBENS RANGEL - AF 80/2019 - TERMO 11/19 1257.15 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 445205 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 129320 10 Original 2018 0001309/2018 2018-08-23 08 - Agosto 2018 0000914/2018 Ordinário 2018 0000605/2018 Orçamentária 2018 0001400/2018 O Orçamentário 2018 0001309/2018 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.068 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTES 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 Autorização 2018 0000021/2018 2018-07-11 2018-07-11 2018-12-31 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000006/2018 0 Aquisição de Kits de enxovais de bebê para atender as necessidades das gestantes que serão consumidos a cada encontro e palestras motivacionais realizado pela coordenadora do projeto e equipes envolvidas da Secretaria Municipal de Saúde, no qual será implantado o SIS - Pré Natais e ao Projeto “Boa Hora”. 633.20 2018-09-12 12:55:00 Usuario 415943 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 125263 10 Original 2018 0001635/2018 2018-04-05 04 - Abril 2017 0002302/2017 Ordinário 2018 0000533/2018 Orçamentária 2018 0000940/2018 O Orçamentário 2018 0001635/2018 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903042000 - FERRAMENTAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000028/2017 0 Aquisição de Ferramentas, Uniformes e EPIS (Equipamentos de Proteção Individuais e Equipamentos de Trabalho), de uso obrigatório e diário, para serem utilizados pelos funcionários da limpeza pública, lotados na SEMUR. (TERMO Nº 28/2017) 1127.90 2018-05-14 15:14:00 Usuario 415944 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 125264 10 Original 2018 0001636/2018 2018-04-05 04 - Abril 2017 0002302/2017 Ordinário 2018 0000532/2018 Orçamentária 2018 0000985/2018 O Orçamentário 2018 0001636/2018 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903962000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica JB Comércio e Serviços Eireli EPP 11.923.577/0001-91 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000028/2017 0 Aquisição de Ferramentas, Uniformes e EPIS (Equipamentos de Proteção Individuais e Equipamentos de Trabalho), de uso obrigatório e diário, para serem utilizados pelos funcionários da limpeza pública, lotados na SEMUR. (TERMO Nº 20/2017) 82.00 2018-05-14 15:14:00 Usuario