12527875 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 196329 10 Original 2024 0001792/2024 2024-04-03 04 - Abril 2022 0004790/2022 Ordinário 2024 0000104/2024 Orçamentária 2024 0001178/2024 O Orçamentário 2024 0001792/2024 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMUR - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 398.00 2024-04-19 00:02:16 AGAPE 12529804 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 196314 10 Original 2024 0001777/2024 2024-04-03 04 - Abril 2022 0004790/2022 Ordinário 2024 0000522/2024 Orçamentária 2024 0001143/2024 O Orçamentário 2024 0001777/2024 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMEC - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 238.80 2024-04-19 00:02:16 AGAPE 12529809 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 196315 10 Original 2024 0001778/2024 2024-04-03 04 - Abril 2022 0004790/2022 Ordinário 2024 0000523/2024 Orçamentária 2024 0001144/2024 O Orçamentário 2024 0001778/2024 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMEC - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 199.00 2024-04-19 00:02:16 AGAPE 12529559 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 196331 10 Original 2024 0001794/2024 2024-04-03 04 - Abril 2022 0004790/2022 Ordinário 2024 0000454/2024 Orçamentária 2024 0001187/2024 O Orçamentário 2024 0001794/2024 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMAG - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 298.50 2024-04-19 00:02:16 AGAPE 12529560 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 196330 10 Original 2024 0001793/2024 2024-04-03 04 - Abril 2022 0004790/2022 Ordinário 2024 0000455/2024 Orçamentária 2024 0001186/2024 O Orçamentário 2024 0001793/2024 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMAG - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 1047.60 2024-04-19 00:02:16 AGAPE 12529362 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 195966 10 Original 2024 0001570/2024 2024-03-28 03 - Março 2022 0004790/2022 Ordinário 2024 0000419/2024 Orçamentária 2024 0001142/2024 O Orçamentário 2024 0001570/2024 002 - GABINETE DO PREFEITO 010 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 GABINETE - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 199.00 2024-04-19 00:02:16 AGAPE 12529367 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 195965 10 Original 2024 0001569/2024 2024-03-28 03 - Março 2022 0004790/2022 Ordinário 2024 0000420/2024 Orçamentária 2024 0001141/2024 O Orçamentário 2024 0001569/2024 002 - GABINETE DO PREFEITO 010 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 GABINETE - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 36.00 2024-04-19 00:02:16 AGAPE 12216397 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 192431 10 Original 2023 0008404/2023 2023-12-12 12 - Dezembro 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0003548/2023 Orçamentária 2023 0007304/2023 O Orçamentário 2023 0008404/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMTADES - CREAS - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 318.40 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12208640 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 191122 10 Original 2023 0007558/2023 2023-11-06 11 - Novembro 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001988/2023 Orçamentária 2023 0004337/2023 O Orçamentário 2023 0007558/2023 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL 2.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMEC - PRÉ ESCOLA - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domi 396.50 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12208631 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 191123 10 Original 2023 0007559/2023 2023-11-06 11 - Novembro 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001986/2023 Orçamentária 2023 0004588/2023 O Orçamentário 2023 0007559/2023 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMEC - ENS. FUND. - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domi 2659.80 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12208635 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 191121 10 Original 2023 0007557/2023 2023-11-06 11 - Novembro 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001987/2023 Orçamentária 2023 0004336/2023 O Orçamentário 2023 0007557/2023 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL 2.038 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMEC - VOVÓ ZEZÉ - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domin 396.50 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12206626 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 188203 10 Original 2023 0005556/2023 2023-08-11 08 - Agosto 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001619/2023 Orçamentária 2023 0003307/2023 O Orçamentário 2023 0005556/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMTADES - CONS. TUTELAR - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de Sã 453.10 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12206645 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 188204 10 Original 2023 0005557/2023 2023-08-11 08 - Agosto 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001624/2023 Orçamentária 2023 0003308/2023 O Orçamentário 2023 0005557/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso 0022 - CIDADE AMIGA DO IDOSO 2.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMTADES - TERC. IDADE - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São 939.65 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12206449 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 188205 10 Original 2023 0005558/2023 2023-08-11 08 - Agosto 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001574/2023 Orçamentária 2023 0003310/2023 O Orçamentário 2023 0005558/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMTADES - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do No 1085.95 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12206479 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 188202 10 Original 2023 0005555/2023 2023-08-11 08 - Agosto 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001582/2023 Orçamentária 2023 0003294/2023 O Orçamentário 2023 0005555/2023 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMAG - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 1608.30 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12203858 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 186486 10 Original 2023 0004363/2023 2023-06-29 06 - Junho 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001052/2023 Orçamentária 2023 0002128/2023 O Orçamentário 2023 0004363/2023 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMEC - ADM - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 668.00 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12203884 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 186487 10 Original 2023 0004364/2023 2023-06-29 06 - Junho 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001058/2023 Orçamentária 2023 0002129/2023 O Orçamentário 2023 0004364/2023 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMEC - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 138.00 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12203754 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 186489 10 Original 2023 0004366/2023 2023-06-29 06 - Junho 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001023/2023 Orçamentária 2023 0002210/2023 O Orçamentário 2023 0004366/2023 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMEC - ENS FUND - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 889.80 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12203756 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 186484 10 Original 2023 0004361/2023 2023-06-29 06 - Junho 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001024/2023 Orçamentária 2023 0002126/2023 O Orçamentário 2023 0004361/2023 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL 2.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMEC - PRÉ ESCOLA - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 195.10 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12203758 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 186485 10 Original 2023 0004362/2023 2023-06-29 06 - Junho 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001025/2023 Orçamentária 2023 0002127/2023 O Orçamentário 2023 0004362/2023 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL 2.038 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMEC - VOVÓ ZEZÉ - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES. 195.10 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12205349 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 186261 10 Original 2023 0004237/2023 2023-06-21 06 - Junho 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001362/2023 Orçamentária 2023 0003276/2023 O Orçamentário 2023 0004237/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMTADES - ABRIGO INSTITUCIONAL - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Municípi 1620.51 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12206535 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 186262 10 Original 2023 0004238/2023 2023-06-21 06 - Junho 2022 0004790/2022 Ordinário 2023 0001598/2023 Orçamentária 2023 0003309/2023 O Orçamentário 2023 0004238/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Termo 2023 0000004/2023 Pregão Eletrônico Compras e Serviços 2022 0000009/2022 SEMTADES - CREAS - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Doming 825.10 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 9284133 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 166109 10 Original 2021 0002289/2021 2021-11-23 11 - Novembro 2020 0003583/2020 Ordinário 2021 0001340/2021 Orçamentária 2021 0002005/2021 O Orçamentário 2021 0002289/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000001/2021 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde - HILÁRIO PIANTAVINHA 000099/2021 PREGÃO PREESENCIAL 001/2021 PROCESSO 003583/2020 TERMO 000001/2021 234.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9284125 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 166051 10 Original 2021 0002263/2021 2021-11-19 11 - Novembro 2020 0003583/2020 Ordinário 2021 0001338/2021 Orçamentária 2021 0002003/2021 O Orçamentário 2021 0002263/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000001/2021 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde - ESFs. AFE 000097/2021 PREGÃO PREESENCIAL 001/2021 PROCESSO 003583/2020 TERMO 000001/2021 179.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9284130 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 166050 10 Original 2021 0002262/2021 2021-11-19 11 - Novembro 2020 0003583/2020 Ordinário 2021 0001339/2021 Orçamentária 2021 0002004/2021 O Orçamentário 2021 0002262/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000001/2021 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde - EUGENIO MALACARNE 000098/2021 PREGÃO PREESENCIAL 001/2021 PROCESSO 003583/2020 TERMO 000001/2021 2517.50 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278387 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 163817 10 Original 2021 0005015/2021 2021-09-17 09 - Setembro 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001725/2021 Orçamentária 2021 0004088/2021 O Orçamentário 2021 0005015/2021 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2021. SEMUR - AF 02/2021. 558.65 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278389 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 163823 10 Original 2021 0005021/2021 2021-09-17 09 - Setembro 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001726/2021 Orçamentária 2021 0004210/2021 O Orçamentário 2021 0005021/2021 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2021. SEMAG - AF 03/2021. 448.66 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278399 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 163822 10 Original 2021 0005020/2021 2021-09-17 09 - Setembro 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001728/2021 Orçamentária 2021 0004208/2021 O Orçamentário 2021 0005020/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2021. SEMEC - AF 05/2021. 3034.02 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278408 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 163840 10 Original 2021 0005038/2021 2021-09-17 09 - Setembro 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001729/2021 Orçamentária 2021 0004212/2021 O Orçamentário 2021 0005038/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2021. ENS. FUNDAMENTAL - AF 06/2021. 13895.50 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278410 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 163839 10 Original 2021 0005037/2021 2021-09-17 09 - Setembro 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001730/2021 Orçamentária 2021 0004211/2021 O Orçamentário 2021 0005037/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2021. PRÉ ESCOLA - AF 07/2021. 5350.53 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278418 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 163838 10 Original 2021 0005036/2021 2021-09-17 09 - Setembro 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001731/2021 Orçamentária 2021 0004209/2021 O Orçamentário 2021 0005036/2021 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2021. CRECHE - AF 08/2021. 4855.60 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278395 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 163639 10 Original 2021 0004893/2021 2021-09-10 09 - Setembro 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001727/2021 Orçamentária 2021 0003937/2021 O Orçamentário 2021 0004893/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2021. SEMTADS - AF 04/2021. 1956.55 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9279826 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 163063 10 Original 2021 0001648/2021 2021-08-23 08 - Agosto 2020 0003583/2020 Ordinário 2021 0000984/2021 Orçamentária 2021 0001406/2021 O Orçamentário 2021 0001648/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000001/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS), ESTES SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS, BUSCANDO A HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ÁREA CONTAMINADA - CENTRO ADM HIL PIANTAVINHA. AFE 51/2021 PR PRESENCIAL 001/2021 PROCESSO 3583/2020 TERMO 001/2021 103.50 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9278382 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162957 10 Original 2021 0004462/2021 2021-08-17 08 - Agosto 2021 0000759/2021 Ordinário 2021 0001724/2021 Orçamentária 2021 0003749/2021 O Orçamentário 2021 0004462/2021 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Adesão a Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2021. SEMARAH - AF 01/2021. 1346.80 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9279820 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 162808 10 Original 2021 0001598/2021 2021-08-12 08 - Agosto 2020 0003583/2020 Ordinário 2021 0000982/2021 Orçamentária 2021 0001404/2021 O Orçamentário 2021 0001598/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000001/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS), ESTES SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS, BUSCANDO A HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ÁREA CONTAMINADA - ESFS. AFE 49/2021 PR PRESENCIAL 001/2021 PROCESSO 3583/2020 TERMO 001/2021 103.50 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9279825 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 162809 10 Original 2021 0001599/2021 2021-08-12 08 - Agosto 2020 0003583/2020 Ordinário 2021 0000983/2021 Orçamentária 2021 0001405/2021 O Orçamentário 2021 0001599/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000001/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS), ESTES SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS, BUSCANDO A HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ÁREA CONTAMINADA - POSTO EUGENIO MALACARNE. AFE 50/2021 PR PRESENCIAL 001/2021 PROCESSO 3583/2020 TERMO 001/2021 246.00 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9274533 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 161897 10 Original 2021 0001414/2021 2021-07-12 07 - Julho 2020 0003583/2020 Ordinário 2021 0000505/2021 Orçamentária 2021 0001196/2021 O Orçamentário 2021 0001414/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000001/2021 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde. AF 000014/2021 TERMO 000001/2021 422.38 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9274532 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 161854 10 Original 2021 0001406/2021 2021-07-09 07 - Julho 2020 0003583/2020 Ordinário 2021 0000504/2021 Orçamentária 2021 0001195/2021 O Orçamentário 2021 0001406/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000001/2021 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde. AF 000013/2021 TERMO 000001/2021 2705.37 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9274527 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 161794 10 Original 2021 0001399/2021 2021-07-08 07 - Julho 2020 0003583/2020 Ordinário 2021 0000503/2021 Orçamentária 2021 0001194/2021 O Orçamentário 2021 0001399/2021 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2021 0000001/2021 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde. AF 000012/2021 TERMO 000001/2021 459.98 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9312115 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 155486 10 Original 2020 0007925/2020 2020-12-18 12 - Dezembro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0003833/2020 Orçamentária 2020 0006095/2020 O Orçamentário 2020 0007925/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. CASA LAR - AF 669/2020. TERMO 75/2019. 1348.60 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9312240 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 154455 10 Original 2020 0007860/2020 2020-12-16 12 - Dezembro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0003872/2020 Orçamentária 2020 0006122/2020 O Orçamentário 2020 0007860/2020 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo ( limpeza, higiene e outros) para serem utilizados pelas Secretarias Municipais. SEMARAH - AF 674/2020. TERMO 75/2019. 23.38 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9310664 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 153727 10 Original 2020 0007506/2020 2020-12-02 12 - Dezembro 2020 0003869/2020 Ordinário 2020 0003484/2020 Orçamentária 2020 0005594/2020 O Orçamentário 2020 0007506/2020 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental 0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.113 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO NA USINA DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS. 649.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9309684 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 153111 10 Original 2020 0007032/2020 2020-11-17 11 - Novembro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0003241/2020 Orçamentária 2020 0005396/2020 O Orçamentário 2020 0007032/2020 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. SEMAG - AF 593/2020. TERMO 75/2019. 157.45 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9307122 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 152429 10 Original 2020 0006485/2020 2020-10-21 10 - Outubro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0002688/2020 Orçamentária 2020 0004675/2020 O Orçamentário 2020 0006485/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. CRAS - AF 528/2020. TERMO 75/2019. 67.80 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9306633 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 151634 10 Original 2020 0005919/2020 2020-09-22 09 - Setembro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0002586/2020 Orçamentária 2020 0004060/2020 O Orçamentário 2020 0005919/2020 002 - GABINETE DO PREFEITO 010 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. JUNTA MILITAR - AF 513/2020. TERMO 75/2019. 11.22 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9307052 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 151633 10 Original 2020 0005918/2020 2020-09-22 09 - Setembro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0002673/2020 Orçamentária 2020 0004054/2020 O Orçamentário 2020 0005918/2020 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. LIMPEZA PÚBLICA - AF 524/2020. TERMO 75/2019. 3450.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9307056 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 151632 10 Original 2020 0005917/2020 2020-09-22 09 - Setembro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0002674/2020 Orçamentária 2020 0004053/2020 O Orçamentário 2020 0005917/2020 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. SEMUR - AF 523/2020. TERMO 75/2019. 131.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9306157 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 150954 10 Original 2020 0005545/2020 2020-09-01 09 - Setembro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0002483/2020 Orçamentária 2020 0003835/2020 O Orçamentário 2020 0005545/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. CONSELHO TUTELAR - AF 479/2020. TERMO 75/2019. 44.05 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9306160 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 150955 10 Original 2020 0005546/2020 2020-09-01 09 - Setembro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0002484/2020 Orçamentária 2020 0003836/2020 O Orçamentário 2020 0005546/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. SEMTADS - AF 478/2020. TERMO 75/2019. 51.44 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9305578 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 150952 10 Original 2020 0005543/2020 2020-09-01 09 - Setembro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0002350/2020 Orçamentária 2020 0003775/2020 O Orçamentário 2020 0005543/2020 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEIS 200ML C/ 100 UNID.) PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. AF 464/2020. TERMO 75/2019. 66.90 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9305026 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 150873 10 Original 2020 0005327/2020 2020-08-26 08 - Agosto 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0002254/2020 Orçamentária 2020 0003738/2020 O Orçamentário 2020 0005327/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo ( limpeza, higiene e outros) para serem utilizados pelas Secretarias Municipais. CASA LAR - AF 442/2020. TERMO 75/2019. 1066.29 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9304994 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 150824 10 Original 2020 0005310/2020 2020-08-24 08 - Agosto 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0002245/2020 Orçamentária 2020 0003516/2020 O Orçamentário 2020 0005310/2020 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo ( limpeza, higiene e outros) para serem utilizados pela Secretarias Municipais. SEMARAH - AF 430/2020. TERMO 75/2019. 181.88 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9303922 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 150778 10 Original 2020 0001285/2020 2020-08-19 08 - Agosto 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000625/2020 Orçamentária 2020 0001048/2020 O Orçamentário 2020 0001285/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. TERMO 35/2019, AF 99/2020. NOTA FISCAL 1725 85.95 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9303925 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 150777 10 Original 2020 0001284/2020 2020-08-19 08 - Agosto 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000626/2020 Orçamentária 2020 0001049/2020 O Orçamentário 2020 0001284/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE DE SAÚDE EUGENIO MALACARNE. TERMO 35/2019, AF 100/2020. NOTA FISCAL 1726 133.50 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9303928 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 150693 10 Original 2020 0001272/2020 2020-08-17 08 - Agosto 2019 0001164/2019 Ordinário 2020 0000627/2020 Orçamentária 2020 0001047/2020 O Orçamentário 2020 0001272/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000006/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADM DA SAÚDE. TERMO 35/2019, AF 101/2020. NOTA FISCAL 1727 85.95 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9302641 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 150018 10 Original 2020 0004733/2020 2020-07-27 07 - Julho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0001711/2020 Orçamentária 2020 0002904/2020 O Orçamentário 2020 0004733/2020 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 04 - Administração 124 - Controle Interno 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. AF 335/2020, TERMO 75/2019. 192.30 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9297101 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 150019 10 Original 2020 0004734/2020 2020-07-27 07 - Julho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0000328/2020 Orçamentária 2020 0002927/2020 O Orçamentário 2020 0004734/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessidades de diversas secretarias. CONSELHO TUTELAR - AF 79/2020 - TERMO 75/2019 550.01 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9302687 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149878 10 Original 2020 0004633/2020 2020-07-22 07 - Julho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0001737/2020 Orçamentária 2020 0002517/2020 O Orçamentário 2020 0004633/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.129 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de consumo (bandeja, colher detergente e outros) para serem utulizados pelos CREAS. AF 340/2020. TERMO 75/2019. 408.02 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9301132 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149220 10 Original 2020 0004114/2020 2020-06-19 06 - Junho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0001354/2020 Orçamentária 2020 0002335/2020 O Orçamentário 2020 0004114/2020 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM USADOS NO NAC. AF 284/2020 TRMO 75/2019. 98.29 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9299765 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149162 10 Original 2020 0004054/2020 2020-06-18 06 - Junho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0001013/2020 Orçamentária 2020 0002319/2020 O Orçamentário 2020 0004054/2020 002 - GABINETE DO PREFEITO 010 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, pela Casa lar, Semec - (Escolas da Rede Municipal de Ensino), Cras e Gabinete, em projetos, eventos, campanhas e em comemorações. JUNTA MILITAR - AF 230/2020 - TERMO 77/2019

58.72 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9299526 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149158 10 Original 2020 0004050/2020 2020-06-18 06 - Junho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0000945/2020 Orçamentária 2020 0002318/2020 O Orçamentário 2020 0004050/2020 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, pela Casa lar, Semec - (Escolas da Rede Municipal de Ensino), Cras e Gabinete, em projetos, eventos, campanhas e em comemorações. SEMUR - AF 208/2020 - TERMO 75/2019

114.98 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9299531 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149161 10 Original 2020 0004053/2020 2020-06-18 06 - Junho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0000946/2020 Orçamentária 2020 0002317/2020 O Orçamentário 2020 0004053/2020 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, pela Casa lar, Semec - (Escolas da Rede Municipal de Ensino), Cras e Gabinete, em projetos, eventos, campanhas e em comemorações. LIMPEZA PUBLICA - AF 209/2020 - TERMO 75/2019

1380.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9299532 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149160 10 Original 2020 0004052/2020 2020-06-18 06 - Junho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0000947/2020 Orçamentária 2020 0002316/2020 O Orçamentário 2020 0004052/2020 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 451 - Infra_estrutura Urbana 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, pela Casa lar, Semec - (Escolas da Rede Municipal de Ensino), Cras e Gabinete, em projetos, eventos, campanhas e em comemorações. PRAÇA JOSE ADAO - AF 210/2020 - TERMO 75/2019

707.68 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9299537 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149159 10 Original 2020 0004051/2020 2020-06-18 06 - Junho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0000948/2020 Orçamentária 2020 0002315/2020 O Orçamentário 2020 0004051/2020 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 451 - Infra_estrutura Urbana 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, pela Casa lar, Semec - (Escolas da Rede Municipal de Ensino), Cras e Gabinete, em projetos, eventos, campanhas e em comemorações. PRAÇA SILVESTRE VAZZOLER - AF 211/2020 - TERMO 75/2019

17.68 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9300942 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149163 10 Original 2020 0004055/2020 2020-06-18 06 - Junho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0001301/2020 Orçamentária 2020 0002320/2020 O Orçamentário 2020 0004055/2020 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, pela Casa lar, Semec - (Escolas da Rede Municipal de Ensino), Cras e Gabinete, em projetos, eventos, campanhas e em comemorações. SEMARAH - AF 270/2020 - TERMO 75/2019

118.18 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9299438 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149164 10 Original 2020 0004056/2020 2020-06-18 06 - Junho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0000925/2020 Orçamentária 2020 0002328/2020 O Orçamentário 2020 0004056/2020 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, pela Casa lar, Semec - (Escolas da Rede Municipal de Ensino), Cras e Gabinete, em projetos, eventos, campanhas e em comemorações. SEMAG - AF 192/2020 - TERMO 75/2019

653.70 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9301492 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149008 10 Original 2020 0004012/2020 2020-06-15 06 - Junho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0001418/2020 Orçamentária 2020 0002336/2020 O Orçamentário 2020 0004012/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS E CONSUMIDOS PELA CASA LAR. AF 297/2020. TERMO 75/2019. 112.70 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9301495 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 148895 10 Original 2020 0003890/2020 2020-06-03 06 - Junho 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0001419/2020 Orçamentária 2020 0002313/2020 O Orçamentário 2020 0003890/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS E CONSUMIDOS PELA CASA LAR. AF 294/2020. TERMO 75/2019. 1265.49 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9298290 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 146806 10 Original 2020 0001578/2020 2020-03-27 03 - Março 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0000626/2020 Orçamentária 2020 0000701/2020 O Orçamentário 2020 0001578/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, pela Casa lar, Semec - (Escolas da Rede Municipal de Ensino), Cras e Gabinete, em projetos, eventos, campanhas e em comemorações. CASA LAR - AF 152/2020 - TERMO 75/2019

1601.94 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9296704 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 145846 10 Original 2020 0000938/2020 2020-02-20 02 - Fevereiro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0000237/2020 Orçamentária 2020 0000110/2020 O Orçamentário 2020 0000938/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.085 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.I.A. 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 13900090001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS FIA Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessidades de diversas sercretarias. FIA - AF 32/2020 - TERMO 75/2019 19.08 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9296835 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 145842 10 Original 2020 0000934/2020 2020-02-20 02 - Fevereiro 2019 0004105/2019 Ordinário 2020 0000236/2020 Orçamentária 2020 0000109/2020 O Orçamentário 2020 0000934/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2019 0000039/2019 Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessidades de diversas secretarias. SEMTADES - AF 27/2020 - TERMO 75/2019 219.97 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9289824 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 145086 10 Original 2020 0000276/2020 2020-01-20 01 - Janeiro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0003698/2019 Orçamentária 2019 0006922/2019 RPP Restos a Pagar Processados 2020 0000276/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2018.



CRAS - AF 1105/2019 - TERMO 51/2018 1682.82 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9289673 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 144962 10 Original 2020 0000130/2020 2020-01-14 01 - Janeiro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0003419/2019 Orçamentária 2019 0006171/2019 RPP Restos a Pagar Processados 2020 0000130/2020 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. SEMAG - AF 1023/2019 - TERMO 51/2019 162.80 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 1800759 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 144074 10 Original 2019 0007173/2019 2019-12-17 12 - Dezembro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0003325/2019 Orçamentária 2019 0006139/2019 O Orçamentário 2019 0007173/2019 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. SEMAF - AF 979/2019 - TERMO 51/2019 170.91 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1798661 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 142460 10 Original 2019 0005931/2019 2019-10-29 10 - Outubro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002805/2019 Orçamentária 2019 0005064/2019 O Orçamentário 2019 0005931/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. ABRIGO INSTITUCIONAL SEBASTIÃO BARBOSA CARNEIRO - AF 756/19 - TERMO 51/2018



1141.36 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1795617 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 141758 10 Original 2019 0005484/2019 2019-10-10 10 - Outubro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002164/2019 Orçamentária 2019 0004461/2019 O Orçamentário 2019 0005484/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 451 - Infra_estrutura Urbana 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. PRAÇA JOSÉ ADÃO - AF 558/2019 - TERMO 51/2019




219.50 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1795608 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 141670 10 Original 2019 0005389/2019 2019-10-09 10 - Outubro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002163/2019 Orçamentária 2019 0004460/2019 O Orçamentário 2019 0005389/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 451 - Infra_estrutura Urbana 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. PRAÇA SILVESTRE VAZZOLER - AF 557/2019 - TERMO 51/2019




219.50 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1797659 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 141660 10 Original 2019 0005379/2019 2019-10-09 10 - Outubro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002572/2019 Orçamentária 2019 0004466/2019 O Orçamentário 2019 0005379/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. SMTADS - AF 673/2019 - TERMO 51/2019 322.55 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1797803 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 141666 10 Original 2019 0005385/2019 2019-10-09 10 - Outubro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002606/2019 Orçamentária 2019 0004772/2019 O Orçamentário 2019 0005385/2019 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. SEMAG - AF 695/19 - TERMO 51/2018








153.20 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1797307 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 141685 10 Original 2019 0005404/2019 2019-10-09 10 - Outubro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002490/2019 Orçamentária 2019 0004274/2019 O Orçamentário 2019 0005404/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. ABRIGO INSTITUCIONAL SEBASTIÃO BARBOSA - AF 648/2019 - TERMO 51/2019 493.08 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1797350 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 141680 10 Original 2019 0005399/2019 2019-10-09 10 - Outubro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002497/2019 Orçamentária 2019 0004304/2019 O Orçamentário 2019 0005399/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município.
CRAS - AF 652/19 - TERMO 51/2018







53.90 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1797622 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 140636 10 Original 2019 0004516/2019 2019-08-27 08 - Agosto 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002561/2019 Orçamentária 2019 0004281/2019 O Orçamentário 2019 0004516/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município.



CONSELHO TUTELAR - AF 00513/2019 - TERMO 51/2018 176.36 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1795435 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 140614 10 Original 2019 0004503/2019 2019-08-26 08 - Agosto 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002117/2019 Orçamentária 2019 0003576/2019 O Orçamentário 2019 0004503/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. ABRIGO INSTITUCIONAL SEBASTIÃO BARBOSA - AF 515/2019 - TERMO 51/2019
266.27 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1795606 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 140480 10 Original 2019 0004401/2019 2019-08-21 08 - Agosto 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002162/2019 Orçamentária 2019 0003755/2019 O Orçamentário 2019 0004401/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. SEMUR - AF 556/2019 - TERMO 51/2019




80.88 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1795609 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 140479 10 Original 2019 0004400/2019 2019-08-21 08 - Agosto 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002163/2019 Orçamentária 2019 0003756/2019 O Orçamentário 2019 0004400/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 451 - Infra_estrutura Urbana 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. PRAÇA SILVESTRE VAZZOLER - AF 557/2019 - TERMO 51/2019




58.53 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1795616 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 140481 10 Original 2019 0004402/2019 2019-08-21 08 - Agosto 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002164/2019 Orçamentária 2019 0003757/2019 O Orçamentário 2019 0004402/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 451 - Infra_estrutura Urbana 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. PRAÇA JOSÉ ADÃO - AF 558/2019 - TERMO 51/2019




74.43 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1795630 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 140478 10 Original 2019 0004399/2019 2019-08-21 08 - Agosto 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002168/2019 Orçamentária 2019 0003758/2019 O Orçamentário 2019 0004399/2019 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. SEMAF - AF 562/2019 - TERMO 51/2019








212.48 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1794571 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 140200 10 Original 2019 0004215/2019 2019-08-13 08 - Agosto 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0001925/2019 Orçamentária 2019 0003453/2019 O Orçamentário 2019 0004215/2019 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessidades da Semec e das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio de São Domingos do Norte. NAC - AF 00495/2019 - TERMO 51/2018 49.79 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1796090 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 140094 10 Original 2019 0004128/2019 2019-08-07 08 - Agosto 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0002270/2019 Orçamentária 2019 0003825/2019 O Orçamentário 2019 0004128/2019 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. SEMAG - AF 427/2019 - TERMO 51/2019








81.95 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1791579 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 139742 10 Original 2019 0003849/2019 2019-07-26 07 - Julho 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0001261/2019 Orçamentária 2019 0001893/2019 O Orçamentário 2019 0003849/2019 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2018.



SEMAG - AF 291/2019 - TERMO 51/2018 63.95 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1792349 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 139560 10 Original 2019 0003740/2019 2019-07-19 07 - Julho 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0001461/2019 Orçamentária 2019 0002261/2019 O Orçamentário 2019 0003740/2019 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2018.



SEMAF - AF 328/2019 - TERMO 51/2018 18.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1793600 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 139511 10 Original 2019 0003702/2019 2019-07-17 07 - Julho 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0001718/2019 Orçamentária 2019 0002983/2019 O Orçamentário 2019 0003702/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA" - TERMO 51/2018 - AF 412/2019. 261.78 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1792310 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 139399 10 Original 2019 0003596/2019 2019-07-15 07 - Julho 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0001450/2019 Orçamentária 2019 0002259/2019 O Orçamentário 2019 0003596/2019 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 04 - Administração 124 - Controle Interno 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2018.



SECONT - AF 317/2019 - TERMO 51/2018 530.23 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1792608 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 139401 10 Original 2019 0003598/2019 2019-07-15 07 - Julho 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0001489/2019 Orçamentária 2019 0002323/2019 O Orçamentário 2019 0003598/2019 002 - GABINETE DO PREFEITO 010 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. JUNTA MILITAR - TERMO 51/2018 - AF 337/2019. 30.54 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1791571 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 138053 10 Original 2019 0002554/2019 2019-05-28 05 - Maio 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0001259/2019 Orçamentária 2019 0002042/2019 O Orçamentário 2019 0002554/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2018.



CASA LAR - AF 289/2019 - TERMO 51/2018 364.27 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1791402 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 138006 10 Original 2019 0000688/2019 2019-05-24 05 - Maio 2018 0000517/2018 Ordinário 2019 0000394/2019 Orçamentária 2019 0000555/2019 O Orçamentário 2019 0000688/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
ESF - TERMO 3/2018 - AF 90/2019. 204.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1791406 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 138007 10 Original 2019 0000689/2019 2019-05-24 05 - Maio 2018 0000517/2018 Ordinário 2019 0000396/2019 Orçamentária 2019 0000557/2019 O Orçamentário 2019 0000689/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
MANUTENÇÃO SERV. MÉDICOS AMB. E LABORAT. - TERMO 3/2018 - AF 92/2019. 597.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1791405 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 137767 10 Original 2019 0000635/2019 2019-05-16 05 - Maio 2018 0000517/2018 Ordinário 2019 0000395/2019 Orçamentária 2019 0000556/2019 O Orçamentário 2019 0000635/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
CENTRO AD. HILÁRIO PIANTAVINHA - TERMO 3/2018 - AF 91/2019. 204.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1790168 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 137139 10 Original 2019 0001853/2019 2019-04-24 04 - Abril 2018 0000019/2018 Ordinário 2019 0000976/2019 Orçamentária 2019 0001294/2019 O Orçamentário 2019 0001853/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000002/2018 Aquisição de 100 (CEM) Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009. SMTADS - AF 84/2018 - TERMO 3/2018 (EMPENHO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO, CONF. DESPACHO DA TESOUREIRA SAELY MARCHEZINI, DATADO DE 28/03/19) 7100.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1789865 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 136924 10 Original 2019 0001736/2019 2019-04-16 04 - Abril 2018 0000019/2018 Ordinário 2019 0000910/2019 Orçamentária 2019 0001126/2019 O Orçamentário 2019 0001736/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000002/2018 Aquisição de 100 (CEM) Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009. SMTADS - AF 982/2018 - TERMO 3/2018 7100.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1785447 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 136736 10 Original 2019 0001600/2019 2019-04-10 04 - Abril 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000259/2019 Orçamentária 2019 0001026/2019 O Orçamentário 2019 0001600/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 451 - Infra_estrutura Urbana 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. PRACA SILVESTRE VAZZOLER - TERMO 51/2018 - AF 0026/2019. 219.50 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1785443 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 136686 10 Original 2019 0001575/2019 2019-04-09 04 - Abril 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000258/2019 Orçamentária 2019 0001025/2019 O Orçamentário 2019 0001575/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. SEMUR - TERMO 51/2018 - AF 0025/2019. 2195.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1785455 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 136685 10 Original 2019 0001574/2019 2019-04-09 04 - Abril 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000260/2019 Orçamentária 2019 0001027/2019 O Orçamentário 2019 0001574/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 451 - Infra_estrutura Urbana 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. PRAÇA JOSE ADAO - TERMO 51/2018 - AF 0027/2019. 219.50 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788449 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 136635 10 Original 2019 0001542/2019 2019-04-08 04 - Abril 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000585/2019 Orçamentária 2019 0000722/2019 O Orçamentário 2019 0001542/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2018.



CASA LAR - AF 122/2019 - TERMO 51/2018 554.58 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788421 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 136423 10 Original 2019 0001456/2019 2019-04-03 04 - Abril 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000575/2019 Orçamentária 2019 0000681/2019 O Orçamentário 2019 0001456/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. SMTADS - AF 112/2019 - TERMO 51/2018




353.51 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788461 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 136425 10 Original 2019 0001458/2019 2019-04-03 04 - Abril 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000589/2019 Orçamentária 2019 0000682/2019 O Orçamentário 2019 0001458/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso 0022 - CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE 2.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2018.



TERCEIRA IDADE - AF 126/2019 - TERMO 51/2018 117.74 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788331 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 136424 10 Original 2019 0001457/2019 2019-04-03 04 - Abril 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000561/2019 Orçamentária 2019 0000680/2019 O Orçamentário 2019 0001457/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município.
CONSELHO TUTELAR - AF 101/2019 - TERMO 51/2018







100.78 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1779456 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 136569 10 Original 2019 0001282/2019 2019-03-28 03 - Março 2018 0000019/2018 Ordinário 2018 0003496/2018 Orçamentária 2018 0006480/2018 RPP Restos a Pagar Processados 2019 0001282/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000002/2018 Aquisição de 100 (CEM) Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009. SMTADS - AF 908/2018 - TERMO 3/2018 7100.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1787428 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 134776 10 Original 2019 0000257/2019 2019-03-13 03 - Março 2018 0000517/2018 Ordinário 2019 0000058/2019 Orçamentária 2019 0000036/2019 O Orçamentário 2019 0000257/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
HILARIO PIANTAVINHA - TERMO 3/2018 - AF 05/2019. 136.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1787433 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 134775 10 Original 2019 0000256/2019 2019-03-13 03 - Março 2018 0000517/2018 Ordinário 2019 0000059/2019 Orçamentária 2019 0000038/2019 O Orçamentário 2019 0000256/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
MANUTENÇÃO SERV. MED. LABO. - TERMO 3/2018 - AF 06/2019. 526.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1785439 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 134736 10 Original 2019 0000939/2019 2019-03-11 03 - Março 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000257/2019 Orçamentária 2019 0000374/2019 O Orçamentário 2019 0000939/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. CRAS - TERMO 51/2018 - AF 0024/2019. 467.54 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1787425 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 134531 10 Original 2019 0000161/2019 2019-02-27 02 - Fevereiro 2018 0000517/2018 Ordinário 2019 0000057/2019 Orçamentária 2019 0000037/2019 O Orçamentário 2019 0000161/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
PSF - TERMO 3/2018 - AF 04/2019. 204.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1785442 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 134500 10 Original 2019 0000690/2019 2019-02-26 02 - Fevereiro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000258/2019 Orçamentária 2019 0000308/2019 O Orçamentário 2019 0000690/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. SEMUR - TERMO 51/2018 - AF 0025/2019. 447.69 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1785448 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 134502 10 Original 2019 0000692/2019 2019-02-26 02 - Fevereiro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000259/2019 Orçamentária 2019 0000309/2019 O Orçamentário 2019 0000692/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 451 - Infra_estrutura Urbana 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. PRACA SILVESTRE VAZZOLER - TERMO 51/2018 - AF 0026/2019. 65.35 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1785456 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 134501 10 Original 2019 0000691/2019 2019-02-26 02 - Fevereiro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000260/2019 Orçamentária 2019 0000310/2019 O Orçamentário 2019 0000691/2019 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 15 - Urbanismo 451 - Infra_estrutura Urbana 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. PRAÇA JOSE ADAO - TERMO 51/2018 - AF 0027/2019. 65.35 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1785458 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 134521 10 Original 2019 0000710/2019 2019-02-26 02 - Fevereiro 2018 0004036/2018 Ordinário 2019 0000261/2019 Orçamentária 2019 0000307/2019 O Orçamentário 2019 0000710/2019 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000031/2018 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. SEMAG - TERMO 51/2018 - AF 0031/2019. 128.58 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 470442 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 132669 10 Original 2018 0002073/2018 2018-12-13 12 - Dezembro 2018 0000517/2018 Ordinário 2018 0001038/2018 Orçamentária 2018 0002203/2018 O Orçamentário 2018 0002073/2018 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
CENTRO ADM HILARIO PIANTAVINHA - TERMO 3/2018 - AF 205/2018. 506.70 2018-12-28 18:36:00 Usuario 470478 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 132666 10 Original 2018 0002070/2018 2018-12-13 12 - Dezembro 2018 0000517/2018 Ordinário 2018 0001039/2018 Orçamentária 2018 0002204/2018 O Orçamentário 2018 0002070/2018 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
MANUT. SERV. MÉD. AMB. E LAB. - TERMO 3/2018 - AF 206/2018. 203.60 2018-12-28 18:36:00 Usuario 470504 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 132660 10 Original 2018 0002064/2018 2018-12-13 12 - Dezembro 2018 0000517/2018 Ordinário 2018 0001037/2018 Orçamentária 2018 0002202/2018 O Orçamentário 2018 0002064/2018 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
PSF - TERMO 3/2018 - AF 204/2018. 373.60 2018-12-28 18:36:00 Usuario 464789 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 131910 10 Original 2018 0006559/2018 2018-11-13 11 - Novembro 2018 0000019/2018 Ordinário 2018 0003500/2018 Orçamentária 2018 0006392/2018 O Orçamentário 2018 0006559/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000002/2018 0 Aquisição de 100 (Cem) Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009. SMTADS - AF 803/2018 - TERMO 3/2018 4661.51 2018-12-13 09:03:00 Usuario 464790 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 131909 10 Original 2018 0006558/2018 2018-11-12 11 - Novembro 2018 0000019/2018 Ordinário 2018 0003083/2018 Orçamentária 2018 0005635/2018 O Orçamentário 2018 0006558/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000002/2018 0 Aquisição de 1.000 (mil) Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009. SMTADS - AF 803/2018 - TERMO 3/2018 2438.49 2018-12-13 09:03:00 Usuario 461026 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 130462 10 Original 2018 0005570/2018 2018-10-02 10 - Outubro 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0002586/2018 Orçamentária 2018 0005001/2018 O Orçamentário 2018 0005570/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. SEMEC - TERMO 41/2018 - AF 639/2018 24.49 2018-11-14 13:05:00 Usuario 461033 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 130469 10 Original 2018 0005577/2018 2018-10-02 10 - Outubro 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0002589/2018 Orçamentária 2018 0005004/2018 O Orçamentário 2018 0005577/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. ENSINO FUNDAMENTAL - TERMO 41/2018 - AF 642/2018 195.92 2018-11-14 13:05:00 Usuario 461034 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 130470 10 Original 2018 0005578/2018 2018-10-02 10 - Outubro 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0002588/2018 Orçamentária 2018 0005003/2018 O Orçamentário 2018 0005578/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. PRÉ-ESCOLA - TERMO 41/2018 - AF 641/2018 220.41 2018-11-14 13:05:00 Usuario 461035 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 130471 10 Original 2018 0005579/2018 2018-10-02 10 - Outubro 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0002587/2018 Orçamentária 2018 0005002/2018 O Orçamentário 2018 0005579/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. VOVÓ ZEZÉ - TERMO 41/2018 - AF 640/2018 48.98 2018-11-14 13:05:00 Usuario 453163 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 129928 10 Original 2018 0001417/2018 2018-09-13 09 - Setembro 2018 0000517/2018 Ordinário 2018 0000742/2018 Orçamentária 2018 0001593/2018 O Orçamentário 2018 0001417/2018 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
MANUT. SERV. MÉD. AMB. E LAB. - TERMO 3/2018 - AF 133/2018. 968.00 2018-10-08 10:59:00 Usuario 454201 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 129730 10 Original 2018 0004998/2018 2018-09-06 09 - Setembro 2018 0000019/2018 Ordinário 2018 0002439/2018 Orçamentária 2018 0004503/2018 O Orçamentário 2018 0004998/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000002/2018 0 Aquisição de 1.000 (mil) Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009. SMTADS - AF 598/2018 - TERMO 3/2018 7100.00 2018-10-08 11:01:00 Usuario 436612 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 128406 10 Original 2018 0003953/2018 2018-07-27 07 - Julho 2018 0000019/2018 Ordinário 2018 0002161/2018 Orçamentária 2018 0003769/2018 O Orçamentário 2018 0003953/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000002/2018 0 Aquisição de 1.000 (mil) Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009. SMTADS - AF 399/2018 - TERMO 3/2018 (Empenho realizado para mudança e fonte de recurso)- (Anulado parte do Empenho 1737). 2137.92 2018-08-09 08:53:00 Usuario 436610 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 128368 10 Original 2018 0003805/2018 2018-07-18 07 - Julho 2018 0000019/2018 Ordinário 2018 0001737/2018 Orçamentária 2018 0003005/2018 O Orçamentário 2018 0003805/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000002/2018 0 Aquisição de 100 (cem) Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009. SMTADS - AF 399/2018 - TERMO 3/2018 4962.08 2018-08-09 08:53:00 Usuario 427113 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 127482 10 Original 2018 0000910/2018 2018-06-29 06 - Junho 2018 0000517/2018 Ordinário 2018 0000369/2018 Orçamentária 2018 0000907/2018 O Orçamentário 2018 0000910/2018 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
PSFs. - TERMO 3/2018 204.00 2018-07-20 08:46:00 Usuario 427114 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 127483 10 Original 2018 0000911/2018 2018-06-29 06 - Junho 2018 0000517/2018 Ordinário 2018 0000370/2018 Orçamentária 2018 0000908/2018 O Orçamentário 2018 0000911/2018 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12030000 - RECURSOS DO SUS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
TERMO 3/2018 445.50 2018-07-20 08:46:00 Usuario 427102 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 127409 10 Original 2018 0000891/2018 2018-06-27 06 - Junho 2018 0000517/2018 Ordinário 2018 0000371/2018 Orçamentária 2018 0000909/2018 O Orçamentário 2018 0000891/2018 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000003/2018 0 Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018.
CENTRO ADM. HILÁRIO PIANTABINHA - TERMO 3/2018 204.00 2018-07-20 08:46:00 Usuario 428315 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127363 10 Original 2018 0003177/2018 2018-06-26 06 - Junho 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0001457/2018 Orçamentária 2018 0002509/2018 O Orçamentário 2018 0003177/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC. (AF 323/2018 - TERMO Nº 41/2017). 55.44 2018-07-20 08:49:00 Usuario 428326 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127374 10 Original 2018 0003188/2018 2018-06-26 06 - Junho 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0001173/2018 Orçamentária 2018 0002504/2018 O Orçamentário 2018 0003188/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI VOVÓ ZEZÉ. (AF 246/2018 - TERMO Nº 41/2017) 80.65 2018-07-20 08:49:00 Usuario 428327 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127375 10 Original 2018 0003189/2018 2018-06-26 06 - Junho 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0001174/2018 Orçamentária 2018 0002505/2018 O Orçamentário 2018 0003189/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS. (AF 247/2018 - TERMO Nº 41/2017) 241.95 2018-07-20 08:49:00 Usuario 428328 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127376 10 Original 2018 0003190/2018 2018-06-26 06 - Junho 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0001175/2018 Orçamentária 2018 0002506/2018 O Orçamentário 2018 0003190/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. (AF 248/2018 - TERMO Nº 41/2017) 403.25 2018-07-20 08:49:00 Usuario 428329 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127377 10 Original 2018 0003191/2018 2018-06-26 06 - Junho 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0001458/2018 Orçamentária 2018 0002510/2018 O Orçamentário 2018 0003191/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI VOVÓ ZEZÉ. (AF 324/2018 - TERMO Nº 41/2017). 110.88 2018-07-20 08:49:00 Usuario 428330 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127378 10 Original 2018 0003192/2018 2018-06-26 06 - Junho 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0001459/2018 Orçamentária 2018 0002511/2018 O Orçamentário 2018 0003192/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. (AF 325/2018 - TERMO Nº 41/2017). 221.76 2018-07-20 08:49:00 Usuario 428243 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127245 10 Original 2018 0003074/2018 2018-06-20 06 - Junho 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0001375/2018 Orçamentária 2018 0002309/2018 O Orçamentário 2018 0003074/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC. (AF 291/2018) TERMO Nº 41/2017 215.85 2018-07-20 08:49:00 Usuario 421875 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 126164 10 Original 2018 0002234/2018 2018-05-09 05 - Maio 2018 0000019/2018 Ordinário 2018 0000899/2018 Orçamentária 2018 0001835/2018 O Orçamentário 2018 0002234/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000002/2018 0 Aquisição de 100 (cem) Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009, para o exercício de 2018.





7100.00 2018-06-14 08:09:00 Usuario 406494 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 125010 10 Original 2018 0001411/2018 2018-03-27 03 - Março 2018 0000019/2018 Ordinário 2018 0000688/2018 Orçamentária 2018 0000983/2018 O Orçamentário 2018 0001411/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2018 0000002/2018 0 Aquisição de 1.000 (mil) Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009, para o exercício de 2018.





7100.00 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406357 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124849 10 Original 2018 0001326/2018 2018-03-20 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000212/2018 Orçamentária 2018 0000533/2018 O Orçamentário 2018 0001326/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC. (AF 13/2018) (TERMO Nº 41/2017) 67.20 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406362 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124854 10 Original 2018 0001331/2018 2018-03-20 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000213/2018 Orçamentária 2018 0000613/2018 O Orçamentário 2018 0001331/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI "VOVÓ ZEZÉ". (AF 14/2018) (TERMO Nº 41/2017) 2.95 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406363 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124855 10 Original 2018 0001332/2018 2018-03-20 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000215/2018 Orçamentária 2018 0000615/2018 O Orçamentário 2018 0001332/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA. (AF 16/2018) (TERMO Nº 41/2017) 26.55 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406364 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124856 10 Original 2018 0001333/2018 2018-03-20 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000214/2018 Orçamentária 2018 0000614/2018 O Orçamentário 2018 0001333/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. (AF 15/2018) (TERMO Nº 41/2017) 17.70 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406365 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124857 10 Original 2018 0001334/2018 2018-03-20 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000478/2018 Orçamentária 2018 0000617/2018 O Orçamentário 2018 0001334/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI "VOVÓ ZEZÉ". (AF 64/2018) (TERMO Nº 41/2017) 101.60 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406366 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124858 10 Original 2018 0001335/2018 2018-03-20 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000479/2018 Orçamentária 2018 0000618/2018 O Orçamentário 2018 0001335/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. (AF 65/2018) (TERMO Nº 41/2017) 127.00 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406367 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124859 10 Original 2018 0001336/2018 2018-03-20 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000480/2018 Orçamentária 2018 0000619/2018 O Orçamentário 2018 0001336/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA. (AF 66/2018) (TERMO Nº 41/2017) 127.00 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406381 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124812 10 Original 2018 0001286/2018 2018-03-19 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000477/2018 Orçamentária 2018 0000616/2018 O Orçamentário 2018 0001286/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC. (AF 63/2018) (TERMO Nº 41/2017) 25.40 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406224 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124666 10 Original 2018 0001196/2018 2018-03-13 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000213/2018 Orçamentária 2018 0000534/2018 O Orçamentário 2018 0001196/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI "VOVÓ ZEZÉ". (AF 14/2018) (TERMO Nº 41/2017) 186.22 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406225 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124667 10 Original 2018 0001197/2018 2018-03-13 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000215/2018 Orçamentária 2018 0000536/2018 O Orçamentário 2018 0001197/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA. (AF 16/2018) (TERMO Nº 41/2017) 641.82 2018-04-13 12:07:00 Usuario 406226 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124668 10 Original 2018 0001198/2018 2018-03-13 03 - Março 2017 0001114/2017 Ordinário 2018 0000214/2018 Orçamentária 2018 0000535/2018 O Orçamentário 2018 0001198/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 11010000 - MDE Jurídica CDA Comercial Distribuidora Armini 21.610.147/0001-73 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Pregão Presencial Compras e Serviços 2017 0000021/2017 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. (AF 15/2018) (TERMO Nº 41/2017) 589.29 2018-04-13 12:07:00 Usuario