422073 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 126640 10 Original 2018 0002566/2018 2018-05-28 05 - Maio 2018 0001664/2018 Ordinário 2018 0001235/2018 Orçamentária 2018 0001957/2018 O Orçamentário 2018 0002566/2018 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS) 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM LIVRO DE REGISTRO DE CERTIFICADOS DE ALISTAMENTO MILITAR PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. 209.00 2018-06-14 08:10:00 Usuario 379628 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 114023 10 Original 2017 0003716/2017 2017-08-16 08 - Agosto 2017 0001097/2017 Ordinário 2017 0000759/2017 Orçamentária 2017 0003042/2017 O Orçamentário 2017 0003716/2017 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. 70.00 2017-10-18 09:08:00 Usuario 379769 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 113160 10 Original 2017 0002909/2017 2017-07-13 07 - Julho 2017 0001186/2017 Ordinário 2017 0000776/2017 Orçamentária 2017 0003043/2017 O Orçamentário 2017 0002909/2017 002 - GABINETE DO PREFEITO 010 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA NUMERAÇÃO DE FOLHAS DE PROCESSOS EXPEDIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO. 65.00 2017-10-18 09:08:00 Usuario 383190 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 113161 10 Original 2017 0002910/2017 2017-07-13 07 - Julho 2017 0002679/2017 Ordinário 2017 0001772/2017 Orçamentária 2017 0003049/2017 O Orçamentário 2017 0002910/2017 002 - GABINETE DO PREFEITO 010 - GABINETE DO PREFEITO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O GABINETE DO PREFEITO COM OS DADOS DO CNPJ , NOME E ENDEREÇO DA PREFEITURA. 65.00 2017-10-18 15:28:00 Usuario 377934 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 110539 10 Original 2017 0000978/2017 2017-03-28 03 - Março 2017 0000303/2017 Ordinário 2017 0000239/2017 Orçamentária 2017 0000593/2017 O Orçamentário 2017 0000978/2017 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Aquisição de Blocos Termo de Notificação e Blocos de Auto de Infração para uso nas fiscalizações. 230.00 2017-10-18 09:05:00 Usuario 377937 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 110540 10 Original 2017 0000979/2017 2017-03-28 03 - Março 2017 0000295/2017 Ordinário 2017 0000240/2017 Orçamentária 2017 0000594/2017 O Orçamentário 2017 0000979/2017 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Aquisição de 100 impressos de Alvará de Funcionamento para ser utilizado no setor de tributação do Município. 150.00 2017-10-18 09:05:00 Usuario 172958 5B8B5443B04897D6822C869A4F8B184B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 106023 10 Original 2016 0007468/2016 2016-12-29 12 - Dezembro 2016 0000444/2016 Ordinário 2016 0000449/2016 Orçamentária 2016 0006215/2016 O Orçamentário 2016 0007468/2016 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS ESCOLARES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (ENSINO FUNDAMENTAL) 275.00 2017-01-20 16:36:00 Usuario 172961 3C759E20C11BB2F7D6DA91A01E1B8D4F F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 106021 10 Original 2016 0007466/2016 2016-12-29 12 - Dezembro 2016 0000444/2016 Ordinário 2016 0000450/2016 Orçamentária 2016 0006216/2016 O Orçamentário 2016 0007466/2016 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS ESCOLARES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (CMEI CRIATIVO) 35.00 2017-01-20 16:36:00 Usuario 172966 11124F6F4E1549927AFA1EA39D25012F F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 106022 10 Original 2016 0007467/2016 2016-12-29 12 - Dezembro 2016 0000444/2016 Ordinário 2016 0000451/2016 Orçamentária 2016 0006217/2016 O Orçamentário 2016 0007467/2016 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS ESCOLARES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (VOVÓ ZEZÉ) 50.00 2017-01-20 16:36:00 Usuario 234046 B7BB6FD237048CDAF6C8E02DAF085EBC 297026C406C32BFE89B1645C58BDA036 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 94132 10 Original 2015 0001533/2015 2015-11-17 11 - Novembro 2015 0004083/2015 Ordinário 2015 0000897/2015 Orçamentária 2015 0001737/2015 O Orçamentário 2015 0001533/2015 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.075 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE OUTDOOR, FAIXAS E PANFLETOS QUE FORAM UTILIZADOS NO PROJETO "AGOSTO AZUL" DE 2014. (OBS.: EMPENHO EMITIDO EM 02/10/2015, PELO MOTIVO DA CONCLUSÃO DO MESMO SOMENTE NESTA DATA) 720.00 2017-03-15 11:53:00 Usuario 224330 7342520DECD667425979BDBF657834CF 2AB4666AD8C0E7FE96A7CB8292D4C505 8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 88443 10 Original 2015 0000591/2015 2015-06-08 06 - Junho 2015 0000487/2015 Ordinário 2015 0000221/2015 Orçamentária 2015 0000588/2015 O Orçamentário 2015 0000591/2015 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM 300 BLOCOS DE RECEITA B NA COR AZUL E 150 BLOCOS DE RECEITA C1 BRANCA ESPECIAL. N.F. 1184 1269.00 2017-03-15 11:35:00 Usuario 224219 7FA119A886C522AB2F5F48099FB7E8D4 CD20C5DA736A06C278415512EF9CEC95 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 83503 10 Original 2015 0001912/2015 2015-04-10 04 - Abril 2015 0001307/2015 Ordinário 2015 0000637/2015 Orçamentária 2015 0001000/2015 O Orçamentário 2015 0001912/2015 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM 300 BLOCOS RESGISTROS DIÁRIO DE PRODUÇÃO, PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. N.F. 1140 1704.00 2017-03-15 11:34:00 Usuario 215021 54C2DC17D3D7A59817603C5F32AF8CAA 6166EB2EB00C6FE4D1B0E8D1B6DB9AE3 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 81803 10 Original 2015 0001823/2015 2015-04-08 04 - Abril 2014 0002376/2014 Ordinário 2014 0003202/2014 Restos a Pagar 2015 0000240/2015 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2015 0001823/2015 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SR. JOSÉ ANTÔNIO DO CARMO. N.F. 1103 35.00 2017-03-15 11:17:00 Usuario 215024 309A7B15BDA7F649D70AF1ECAEFFDECC A0F64E08F7DA178D8ED3FA1E598CBDA6 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 81715 10 Original 2015 0001796/2015 2015-04-07 04 - Abril 2014 0003561/2014 Ordinário 2014 0003204/2014 Restos a Pagar 2015 0000242/2015 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2015 0001796/2015 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11010000 - MDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SENHOR ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI. N.F. 1105 35.00 2017-03-15 11:17:00 Usuario 215023 FA611425DDF622126C7D05F9FC4552F2 89EEA4B676D16E0C76018E9B0E6AF638 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 80192 10 Original 2015 0001425/2015 2015-03-17 03 - Março 2014 0003550/2014 Ordinário 2014 0003203/2014 Restos a Pagar 2015 0000241/2015 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2015 0001425/2015 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 04 - Administração 124 - Controle Interno 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A SECRETÁRIA DA SECONT-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA, SENHORA MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO. N.F. 1104 35.00 2017-03-15 11:17:00 Usuario 215028 E7F4AD7497ABBFEF269F97AB7C6CFEDC B6B2E56822030D995B28E9AECF4EA3BF F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 80191 10 Original 2015 0001424/2015 2015-03-17 03 - Março 2014 0002767/2014 Ordinário 2014 0003325/2014 Restos a Pagar 2015 0000243/2015 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2015 0001424/2015 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BLOCOS DE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA USO DESTA PREFEITURA. N.F. 1102 245.00 2017-03-15 11:17:00 Usuario 251484 5FDA4F882819F81BECC78F1321637F22 2F6588EAE3D5D748D9C010B1EB9D3068 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 76356 10 Original 2014 0007612/2014 2014-12-02 12 - Dezembro 2014 0002470/2014 Ordinário 2014 0001814/2014 Orçamentária 2014 0003500/2014 O Orçamentário 2014 0007612/2014 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04 - Administração 123 - Administração Financeira 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.029 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ESTAR EM FASE INICIAL E ALGUMAS PESSOAS AINDA SE SENTEM INSEGURAS OU MESMO NÃO SABEM REALIZAR SEU PREENCHIMENTO ON LINE. N.F. 870 185.00 2017-03-19 20:55:00 Usuario 251416 99B2F2046FDB243FAFB6CFC6DBEFC53B E49C96BA13ED1B5F9762AE752CC723B4 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 74583 10 Original 2014 0005987/2014 2014-10-01 10 - Outubro 2014 0000705/2014 Ordinário 2014 0001797/2014 Orçamentária 2014 0003494/2014 O Orçamentário 2014 0005987/2014 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11010000 - MDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS DIRETORES ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE EM DOCUMENTAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. N.F. 868 278.00 2017-03-19 20:55:00 Usuario 251419 38B4930D842C9611EC426989F497CEF2 73A2D0F94F4E91A7CD2D043F05EBBA84 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 74584 10 Original 2014 0005988/2014 2014-10-01 10 - Outubro 2014 0000705/2014 Ordinário 2014 0001798/2014 Orçamentária 2014 0003489/2014 O Orçamentário 2014 0005988/2014 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11010000 - MDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMEC. N.F. 869 84.00 2017-03-19 20:55:00 Usuario 250573 6C94FF394ABBA6E401EC98EA8FD307E5 6C998959D4E0E1B423A02089A3845F5D F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 74585 10 Original 2014 0005989/2014 2014-10-01 10 - Outubro 2014 0000705/2014 Ordinário 2014 0001546/2014 Orçamentária 2014 0003484/2014 O Orçamentário 2014 0005989/2014 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.039 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS - ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11010000 - MDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS DIRETORES ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE EM DOCUMENTAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. N.F. 863 280.00 2017-03-19 20:54:00 Usuario 250576 926A357E69988C680803A2C4F20DDDBB 11B6D6D1FD893614D24766096898CC99 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 74574 10 Original 2014 0005978/2014 2014-10-01 10 - Outubro 2014 0000721/2014 Ordinário 2014 0001547/2014 Orçamentária 2014 0003485/2014 O Orçamentário 2014 0005978/2014 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 13 - Cultura 392 - Difulsão Cultural 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS 2.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELA PROFISSIONAL DA SEMEC MÁRCIA ADRIANA PIASSI, NAS DOCUMENTAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. N.F.864 35.00 2017-03-19 20:54:00 Usuario 250875 D8D850FF92E6B2DF8521D24B67897EB0 168CAFA019FECC3E172395CE5BCA52A5 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 74601 10 Original 2014 0006005/2014 2014-10-01 10 - Outubro 2014 0001370/2014 Ordinário 2014 0001615/2014 Orçamentária 2014 0003488/2014 O Orçamentário 2014 0006005/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DO CRAS "JOÃO GABRIEL". N.F. 867 140.00 2017-03-19 20:54:00 Usuario 250578 8219B584C5A03CAE2C05687C8966E23B DD2FE83F2E8C77F2745462C9AB9DDE99 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 72815 10 Original 2014 0004298/2014 2014-07-23 07 - Julho 2014 0001195/2014 Ordinário 2014 0001548/2014 Orçamentária 2014 0003486/2014 O Orçamentário 2014 0004298/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO A SER UTILIZADO PELA PSICÓLOGA DO CRAS "JOÃO GABRIEL" LUZIANE APARECDA COVRE. N.F. 865 35.00 2017-03-19 20:54:00 Usuario 250612 03A03D57637CC58713738306633BCF86 420333064AEB759B3CA309EB636D45AC F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 72807 10 Original 2014 0004290/2014 2014-07-23 07 - Julho 2014 0001082/2014 Ordinário 2014 0001561/2014 Orçamentária 2014 0003487/2014 O Orçamentário 2014 0004290/2014 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ASSINATURAS DE PROCESSOS PELAS SERVIDORAS SILVANU DOS SANTOS CALDEIRA (ASSISTENTE SOCIAL) JUSSARA FAÉ (PSICÓLOGA) E SABRINA MOSCHEN (NUTRICIONISTA). N.F. 866 105.00 2017-03-19 20:54:00 Usuario 251515 9E9FEF32A3B3D4FB52975E1169A28EF8 05762384540899EE18C3F17BF153D311 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 72634 10 Original 2014 0004104/2014 2014-07-15 07 - Julho 2014 0000131/2014 Ordinário 2014 0001823/2014 Orçamentária 2014 0003490/2014 O Orçamentário 2014 0004104/2014 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CMEI VOVÓ ZEZÉ. N.F. 871 219.40 2017-03-19 20:55:00 Usuario 251518 A4D6768D3BBB0AD2C2BB6AD621B52BC8 7D765C13E01C81247E733CF3305E29F0 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 72635 10 Original 2014 0004105/2014 2014-07-15 07 - Julho 2014 0000131/2014 Ordinário 2014 0001824/2014 Orçamentária 2014 0003491/2014 O Orçamentário 2014 0004105/2014 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICÍPIO. N.F. 872 328.10 2017-03-19 20:56:00 Usuario 251522 37A05C681910B94295B512510A8313A7 87D51FC862DFA850AB90C9701A7B9556 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 72636 10 Original 2014 0004106/2014 2014-07-15 07 - Julho 2014 0000131/2014 Ordinário 2014 0001825/2014 Orçamentária 2014 0003492/2014 O Orçamentário 2014 0004106/2014 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11010000 - MDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. N.F. 873 7358.50 2017-03-19 20:56:00 Usuario 38945 C135AF94D8C969D6F3F520B746D55252 B8E58CB95F83468041ABCDB940BC4F5B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67168 10 Original 2013 0007027/2013 2013-12-03 12 - Dezembro 2013 0085791/2013 Global 2013 0002234/2013 Orçamentária 2013 0005365/2013 O Orçamentário 2013 0007027/2013 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 0025 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 Prestação de Serviços 2013 0000133/2013 2013-07-31 2013-07-31 2014-07-31 Convite Compras e Serviços 2013 0000001/2013 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N.F. 628 1113.20 38420 BB5B537070C2DBE2D5377581A77FDCEF BB5B537070C2DBE2D5377581A77FDCEF F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67052 10 Original 2013 0006800/2013 2013-11-28 11 - Novembro 2013 0085791/2013 Global 2013 0002231/2013 Orçamentária 2013 0005362/2013 O Orçamentário 2013 0006800/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.017 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 Prestação de Serviços 2013 0000133/2013 2013-07-31 2013-07-31 2014-07-31 Convite Compras e Serviços 2013 0000001/2013 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. N.F. 631 618.00 36630 E4D976EAD884FD389211CF927AAC033C E4D976EAD884FD389211CF927AAC033C F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67053 10 Original 2013 0006801/2013 2013-11-28 11 - Novembro 2013 0085791/2013 Global 2013 0002233/2013 Orçamentária 2013 0005364/2013 O Orçamentário 2013 0006801/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 Prestação de Serviços 2013 0000133/2013 2013-07-31 2013-07-31 2014-07-31 Convite Compras e Serviços 2013 0000001/2013 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS. N.F. 629 103.00 37462 3751284FC06F874B4DC55A0C7FCCFC92 3751284FC06F874B4DC55A0C7FCCFC92 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67051 10 Original 2013 0006799/2013 2013-11-28 11 - Novembro 2013 0085791/2013 Global 2013 0002230/2013 Orçamentária 2013 0005361/2013 O Orçamentário 2013 0006799/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 12 - Educação 365 - Educação Infantil 0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "VOVÓ ZEZÉ" 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 Prestação de Serviços 2013 0000133/2013 2013-07-31 2013-07-31 2014-07-31 Convite Compras e Serviços 2013 0000001/2013 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI VOVÓ ZEZÉ. N.F. 632 103.00 37463 D0E3EB615091522F192C6E81CB062409 D0E3EB615091522F192C6E81CB062409 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67045 10 Original 2013 0006793/2013 2013-11-28 11 - Novembro 2013 0085791/2013 Global 2013 0002232/2013 Orçamentária 2013 0005363/2013 O Orçamentário 2013 0006793/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição 0013 - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM 2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 Prestação de Serviços 2013 0000133/2013 2013-07-31 2013-07-31 2014-07-31 Convite Compras e Serviços 2013 0000001/2013 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. N.F. 630 186.00 38944 F3AC41AB0F4F938FAD65E68C544CCD7F F3AC41AB0F4F938FAD65E68C544CCD7F F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 66821 10 Original 2013 0006642/2013 2013-11-21 11 - Novembro 2013 0085791/2013 Global 2013 0002229/2013 Orçamentária 2013 0005360/2013 O Orçamentário 2013 0006642/2013 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 Prestação de Serviços 2013 0000133/2013 2013-07-31 2013-07-31 2014-07-31 Convite Compras e Serviços 2013 0000001/2013 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAF. N.F. 633 3037.00 36629 259B1381EC1B89CE013D554212A1FA2B 3E175CB9EBE66A7BC8F7EC1BE8600B41 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 66233 10 Original 2013 0006043/2013 2013-10-30 10 - Outubro 2013 0085791/2013 Global 2013 0002235/2013 Orçamentária 2013 0005366/2013 O Orçamentário 2013 0006043/2013 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 0025 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 Prestação de Serviços 2013 0000133/2013 2013-07-31 2013-07-31 2014-07-31 Convite Compras e Serviços 2013 0000001/2013 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA. N.F. 627 4126.00 38936 E2E92EE888212BBEF93AB781A701CB8A A2877F4DB6AED2D81991E4F83FA62906 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65627 10 Original 2013 0005475/2013 2013-10-03 10 - Outubro 2013 0085791/2013 Global 2013 0002236/2013 Orçamentária 2013 0005367/2013 O Orçamentário 2013 0005475/2013 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0024 - PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO 2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 Prestação de Serviços 2013 0000133/2013 2013-07-31 2013-07-31 2014-07-31 Convite Compras e Serviços 2013 0000001/2013 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. N.F. 625,626 9843.40 40067 A14816CDDA34313D6B79D75D2144D014 CB0035D027DBE0B6A0215D0AEF997FA3 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65602 10 Original 2013 0005449/2013 2013-10-02 10 - Outubro 2013 0085791/2013 Global 2013 0002237/2013 Orçamentária 2013 0005368/2013 O Orçamentário 2013 0005449/2013 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0023 - SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE 2.129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Jurídica AUDENIR GOMIERI ME 01.679.523/0001-79 Prestação de Serviços 2013 0000133/2013 2013-07-31 2013-07-31 2014-07-31 Convite Compras e Serviços 2013 0000001/2013 CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE". N.F. 624 2422.95