9290345 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 146000 10 Original 2020 0000251/2020 2020-02-27 02 - Fevereiro 2019 0006084/2019 Estimativo 2020 0000001/2020 Orçamentária 2020 0000224/2020 O Orçamentário 2020 0000251/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE Dispensa 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL DIÁRIAS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. JOCEMAR RUBIM. 100.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9290339 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 145968 10 Original 2020 0000228/2020 2020-02-20 02 - Fevereiro 2019 0006084/2019 Estimativo 2020 0000001/2020 Orçamentária 2020 0000210/2020 O Orçamentário 2020 0000228/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE Dispensa 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. JOCEMAR RUBIM. 200.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9290329 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 144878 10 Original 2020 0000127/2020 2020-01-30 01 - Janeiro 2019 0006084/2019 Estimativo 2020 0000001/2020 Orçamentária 2020 0000070/2020 O Orçamentário 2020 0000127/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE Dispensa 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL DIÁRIA MOTORISTA JOCEMAR RUBIM. 400.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9290313 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 144854 10 Original 2020 0000029/2020 2020-01-15 01 - Janeiro 2019 0006084/2019 Estimativo 2020 0000001/2020 Orçamentária 2020 0000017/2020 O Orçamentário 2020 0000029/2020 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE Dispensa 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL DIÁRIA MOTORISTA JOCEMAR RUBIM. 350.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 1803051 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 144478 10 Original 2019 0001998/2019 2019-12-26 12 - Dezembro 2019 0005660/2019 Ordinário 2019 0001083/2019 Orçamentária 2019 0002125/2019 O Orçamentário 2019 0001998/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE Dispensa 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL DIÁRIA MOTORISTA JOCEMAR RUBIM. 200.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1803045 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 144467 10 Original 2019 0001969/2019 2019-12-23 12 - Dezembro 2019 0005660/2019 Ordinário 2019 0001083/2019 Orçamentária 2019 0002099/2019 O Orçamentário 2019 0001969/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE Dispensa 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL DIÁRIAS MOTORISTA JOCEMAR RUBIM. 350.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1796481 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 144007 10 Original 2019 0001848/2019 2019-12-06 12 - Dezembro 2019 0005660/2019 Ordinário 2019 0000699/2019 Orçamentária 2019 0002023/2019 O Orçamentário 2019 0001848/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE Dispensa 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL DIÁRIA MOTORISTA JOCEMAR RUBIM. 390.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1796525 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 142818 10 Original 2019 0001600/2019 2019-11-06 11 - Novembro 2019 0005660/2019 Ordinário 2019 0000699/2019 Orçamentária 2019 0001818/2019 O Orçamentário 2019 0001600/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE Dispensa 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL DIÁRIAS MOTORISTA JOCEMAR RUBIM. 350.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1796555 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.953.742/0001-83 142257 10 Original 2019 0001491/2019 2019-10-18 10 - Outubro 2019 0005660/2019 Ordinário 2019 0000699/2019 Orçamentária 2019 0001711/2019 O Orçamentário 2019 0001491/2019 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Estrangeiro DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE Dispensa 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL DIÁRIA MOTORISTA JOCEMAR RUBIM N 151 A 155. 300.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 399380 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 121690 10 Original 2017 0006646/2017 2017-12-21 12 - Dezembro 2017 0006137/2017 Ordinário 2017 0003467/2017 Orçamentária 2017 0006447/2017 O Orçamentário 2017 0006646/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JOCEMAR RUBIM 887.556.737-91 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM PEDÁGIO NAS VIAGENS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE A PIÚMA E VITÓRIA-ES. 29.20 2018-01-10 13:10:00 Usuario 379828 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 110479 10 Original 2017 0000917/2017 2017-03-22 03 - Março 2017 0001320/2017 Ordinário 2017 0000795/2017 Orçamentária 2017 0001077/2017 O Orçamentário 2017 0000917/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JOCEMAR RUBIM 887.556.737-91 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA NA PORTA E CÓPIA DE OUTRA CHAVE DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MTA 1553. 110.00 2017-10-18 09:08:00 Usuario 254394 47D6B7DAE6DC5A11C33C00927AA24136 19F87A42750ED543006D42C43511F948 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 73894 10 Original 2014 0005371/2014 2014-09-03 09 - Setembro 2014 0004005/2014 Ordinário 2014 0002726/2014 Orçamentária 2014 0005275/2014 O Orçamentário 2014 0005371/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JOCEMAR RUBIM 887.556.737-91 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE A VIAGEM REALIZADA CONDUZINDO A PESSOA DO SR. JOCELINO TESTILAU NO HOSPITAL SANTA CASA E NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 40.00 2017-03-19 21:01:00 Usuario 237707 FFB191422805DE87D1857A6F04D001DD CBB30E91F25939E167E3E39E7D2051E9 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 69740 10 Original 2014 0000589/2014 2014-01-31 01 - Janeiro 2014 0006535/2014 EO Extra Orçamentário 2014 0000589/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física ROSELI DE FATIMA GABRIEL 658.335.117-04 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 0 referente a pagamento de pensão alimenticia descontado na folha do servidor Jocemar Rubim em favor de Roseli de fatima Gabriel. 217.20 2017-03-19 20:29:00 Usuario 73090 1FED1B62FA8C706E6D5BEA8CE54AFD57 BE6BC21DD33CBB608C75A6B7D4D50D25 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67982 10 Original 2013 0007654/2013 2013-12-23 12 - Dezembro 2013 0006327/2013 Ordinário 2013 0003465/2013 Orçamentária 2013 0007706/2013 O Orçamentário 2013 0007654/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JOCEMAR RUBIM 887.556.737-91 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA OCY 3255, QUANDO CONDUZIA A SENHORA ARLETE MONTE ALMEIDA GABRIEL E ROMILSOM GABRIEL A CONSULTA MÉDICA A BH NO HOSPITAL SANTA MARIA. 99.99 73091 6D3F2AB445201AC7D5FAFFA2AEEAD8DE F0B549F97D1979C6259C7AEA76CE9093 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67983 10 Original 2013 0007655/2013 2013-12-23 12 - Dezembro 2013 0006210/2013 Ordinário 2013 0003466/2013 Orçamentária 2013 0007707/2013 O Orçamentário 2013 0007655/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JOCEMAR RUBIM 887.556.737-91 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA OCY 3255, QUANDO CONDUZIA A SENHORA FRANCIANENMALACARNE GABRIEL FORECHI A CAPITAL BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO. 104.41 73093 4DA9D6DFCB7762D9599961EDC0B5AB2A 4A48FBA76970416B50E2C584A0405F51 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65809 10 Original 2013 0005665/2013 2013-10-11 10 - Outubro 2013 0003815/2013 Ordinário 2013 0002870/2013 Orçamentária 2013 0006109/2013 O Orçamentário 2013 0005665/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JOCEMAR RUBIM 887.556.737-91 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO SERVIDOR JOCEMAR RUBIM, MOTORISTA, QUANDO ESTE CONDUZIA O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA PCY 3255, CONDUZINDO A SENHORA RENATA GONÇALVES RIBEIRO A CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM. 69.99 73092 C218EDFE996D36F47A1FF4DDDC3D72C7 C2130EB52CC3D7F320EEEEE4646E7414 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 64448 10 Original 2013 0004282/2013 2013-08-15 08 - Agosto 2013 0003566/2013 Ordinário 2013 0002327/2013 Orçamentária 2013 0004650/2013 O Orçamentário 2013 0004282/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JOCEMAR RUBIM 887.556.737-91 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS A SERVIÇO. 20.00 75490 86D64581E4D5CF052628FB740DB8F430 86D64581E4D5CF052628FB740DB8F430 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 63510 10 Original 2013 0003291/2013 2013-06-28 06 - Junho 2013 0003297/2013 EO Extra Orçamentário 2013 0003291/2013 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física ROSELI DE FATIMA GABRIEL 658.335.117-04 REF A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR JOCEMAR RUBIM EM FAVOR DE ROSELI DE FATIMA GABRIEL. 203.40 73094 481CEF62F9A254A2374C2AD4144013B4 3108DD0FE7D9DEF04E693CB50FB937E7 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 62062 10 Original 2013 0001941/2013 2013-05-02 05 - Maio 2013 0001952/2013 Ordinário 2013 0001340/2013 Orçamentária 2013 0002239/2013 O Orçamentário 2013 0001941/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JOCEMAR RUBIM 887.556.737-91 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO SERVIDOR JOCEMAR RUBIM, MOTORISTA, QUANDO DIRIGIA O VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE -FIAT UNO PLACA OCY 3257, CONDUZINDO O SR. PAULO DOS SANTOS XAVIER A CAPITAL BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO. 284.05