9299198 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 147595 10 Original 2020 0002890/2020 2020-04-28 04 - Abril 2020 0000919/2020 Ordinário 2020 0000872/2020 Orçamentária 2020 0001046/2020 O Orçamentário 2020 0002890/2020 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909403000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL; 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JONAS CAMPANHARO 470.943.547-20 Não Aplicável PAGAMENTO DE 08 (OITO) HORAS EXTRAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 18/02/2020 A 28/02/2020, DO SERVIDOR APOSENTADO JONAS CAMPANHARO, DESLIGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA DATA DO DIA 28/02/2020, CUJA HORAS EXTRAS REALIZADAS NÃO FORA PERCEBIDAS NA FOLHA DE RECISÃO. 91.58 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9295028 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 145633 10 Original 2020 0000430/2020 2020-01-29 01 - Janeiro 2019 0005690/2019 Estimativo 2020 0000103/2020 Orçamentária 2020 0000238/2020 O Orçamentário 2020 0000430/2020 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Estrangeiro DIÁRIAS - MOTORISTAS - SEMEC Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 DIÁRIA MOTORISTA JONAS CAMPANHARO. 50.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 1779026 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 144176 10 Original 2019 0006912/2019 2019-12-05 12 - Dezembro 2019 0000000/2019 EO Extra Orçamentário 2019 0006912/2019 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA SEGUNDA VIA CARTÃO CABAL DO SERVIDOR JONAS CAMPANHARO. 5.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1801372 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 143149 10 Original 2019 0006271/2019 2019-11-14 11 - Novembro 2019 0005425/2019 Ordinário 2019 0003468/2019 Orçamentária 2019 0006239/2019 O Orçamentário 2019 0006271/2019 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Física JONAS CAMPANHARO 470.943.547-20 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À PARTICIPAREM DO FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO ESPÍRITO SANTO/MARATAISES, ONDE TEVE QUE ABASTECER O VEÍCULO COROLA PLACA PPG 5551. 50.00 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 428464 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127587 10 Original 2018 0003251/2018 2018-06-28 06 - Junho 2018 0001626/2018 Ordinário 2018 0001936/2018 Orçamentária 2018 0003229/2018 O Orçamentário 2018 0003251/2018 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JONAS CAMPANHARO 470.943.547-20 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A SEMEC. 24.98 2018-07-20 08:49:00 Usuario 184237 31962E45F05A0884A05AD732712BE0C2 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 105209 10 Original 2016 0006892/2016 2016-12-13 12 - Dezembro 2016 0004419/2016 Ordinário 2016 0003005/2016 Orçamentária 2016 0005893/2016 O Orçamentário 2016 0006892/2016 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 11010000 - MDE Física JONAS CAMPANHARO 470.943.547-20 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AO SERFIDOR JONAS CAMPANHARO, MOTORISTA, ONDE PRESTOU SERVIÇOS LEVANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SÂNIO COLNAGO SANTIAGO PARA UMA REUNIÃO EM VITÓRIA, NO VEÍCULO FORD KA PLACA PPG 5555. 112.02 2017-01-20 17:00:00 Usuario 228720 6A60A01EFF7A270A5DC0FC03B02DE43F E63145FE724EA6F7C33CD2F2D7B13803 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 88629 10 Original 2015 0004006/2015 2015-06-22 06 - Junho 2015 0002008/2015 Ordinário 2015 0001614/2015 Orçamentária 2015 0002872/2015 O Orçamentário 2015 0004006/2015 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 11010000 - MDE Física JONAS CAMPANHARO 470.943.547-20 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO CONDUZIA O VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE GRAN SIENA PLACA ODM 4403, CONDUZINDO A SENHORA NILZA PESTANA AO HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CONSULTA MÉDICA. 19.99 2017-03-15 11:43:00 Usuario 237388 71B61E45AEA4F3EF303EBA1DF78FC2C4 6E87D72C9AF5DA354E9471290CD98121 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 74889 10 Original 2014 0005943/2014 2014-09-29 09 - Setembro 2014 0000000/2014 EO Extra Orçamentário 2014 0005943/2014 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Física JONAS CAMPANHARO 470.943.547-20 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 0 REF A DESCONTO AUTORIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO JONAS CAMPANHARO RELATIVO A 2° VIA DE CARTÃO CABAL. 15.00 2017-03-19 20:28:00 Usuario 73195 7728C31CE12E9EFB750FB744332F5961 7728C31CE12E9EFB750FB744332F5961 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 63782 10 Original 2013 0003677/2013 2013-07-19 07 - Julho 2013 0003723/2013 Ordinário 2013 0002032/2013 Orçamentária 2013 0003913/2013 O Orçamentário 2013 0003677/2013 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 12 - Educação 122 - Administração Geral 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909302000 - RESTITUIÇÕES 11010000 - MDE Física JONAS CAMPANHARO 470.943.547-20 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL PERCURSO LINHARES A NOVO BRASIL NO DIA 15 DE JULHO/13, AO SERVIDOR JONAS CAMPANHARO QUE FOI LEVAR O VEÍCULO F 350 PLACA MTA 1547 PARA REVISÃO E O MESMO FICOU NA CONCESSIONÁRIA, FAZENDO COM QUE O MOTORISTA RETORNASSE DE ÔNIBUS. 18.20