12204923 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 193218 10 Original 2023 0009018/2023 2023-12-22 12 - Dezembro 2023 0000422/2023 Ordinário 2023 0001289/2023 Orçamentária 2023 0007560/2023 O Orçamentário 2023 0009018/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2023 0000059/2023 2023-03-10 2023-03-10 2024-03-09 Inexigibilidade 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 Contratação de empresa para fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, visando atender as demandas da Secretaria e seus setores, em atendimento à eventuais necessidades que surgirem. 696.44 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12204921 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 192816 10 Original 2023 0008665/2023 2023-12-20 12 - Dezembro 2023 0000422/2023 Ordinário 2023 0001289/2023 Orçamentária 2023 0007460/2023 O Orçamentário 2023 0008665/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2023 0000059/2023 2023-03-10 2023-03-10 2024-03-09 Inexigibilidade 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 Contratação de empresa para fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, visando atender as demandas da Secretaria e seus setores, em atendimento à eventuais necessidades que surgirem. 460.12 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12204922 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 192817 10 Original 2023 0008666/2023 2023-12-20 12 - Dezembro 2023 0000422/2023 Ordinário 2023 0001289/2023 Orçamentária 2023 0007461/2023 O Orçamentário 2023 0008666/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2023 0000059/2023 2023-03-10 2023-03-10 2024-03-09 Inexigibilidade 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 Contratação de empresa para fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, visando atender as demandas da Secretaria e seus setores, em atendimento à eventuais necessidades que surgirem. 523.11 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12204920 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 189624 10 Original 2023 0006540/2023 2023-09-22 09 - Setembro 2023 0000422/2023 Ordinário 2023 0001289/2023 Orçamentária 2023 0005561/2023 O Orçamentário 2023 0006540/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2023 0000059/2023 2023-03-10 2023-03-10 2024-03-09 Inexigibilidade 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 Contratação de empresa para fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, visando atender as demandas da Secretaria e seus setores, em atendimento à eventuais necessidades que surgirem. 458.12 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12204918 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 188387 10 Original 2023 0005664/2023 2023-08-14 08 - Agosto 2023 0000422/2023 Ordinário 2023 0001289/2023 Orçamentária 2023 0004580/2023 O Orçamentário 2023 0005664/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2023 0000059/2023 2023-03-10 2023-03-10 2024-03-09 Inexigibilidade 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 Contratação de empresa para fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, visando atender as demandas da Secretaria e seus setores, em atendimento à eventuais necessidades que surgirem. 312.90 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12204919 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 188290 10 Original 2023 0005615/2023 2023-08-11 08 - Agosto 2023 0000422/2023 Ordinário 2023 0001289/2023 Orçamentária 2023 0004579/2023 O Orçamentário 2023 0005615/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2023 0000059/2023 2023-03-10 2023-03-10 2024-03-09 Inexigibilidade 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 Contratação de empresa para fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, visando atender as demandas da Secretaria e seus setores, em atendimento à eventuais necessidades que surgirem. 205.56 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12204915 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 185686 10 Original 2023 0003901/2023 2023-06-02 06 - Junho 2023 0000422/2023 Ordinário 2023 0001289/2023 Orçamentária 2023 0002934/2023 O Orçamentário 2023 0003901/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2023 0000059/2023 2023-03-10 2023-03-10 2024-03-09 Inexigibilidade 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 Contratação de empresa para fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, visando atender as demandas da Secretaria e seus setores, em atendimento à eventuais necessidades que surgirem. 506.87 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12204916 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 185687 10 Original 2023 0003902/2023 2023-06-02 06 - Junho 2023 0000422/2023 Ordinário 2023 0001289/2023 Orçamentária 2023 0002935/2023 O Orçamentário 2023 0003902/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2023 0000059/2023 2023-03-10 2023-03-10 2024-03-09 Inexigibilidade 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 Contratação de empresa para fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, visando atender as demandas da Secretaria e seus setores, em atendimento à eventuais necessidades que surgirem. 747.26 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 12204917 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 185688 10 Original 2023 0003903/2023 2023-06-02 06 - Junho 2023 0000422/2023 Ordinário 2023 0001289/2023 Orçamentária 2023 0002936/2023 O Orçamentário 2023 0003903/2023 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2023 0000059/2023 2023-03-10 2023-03-10 2024-03-09 Inexigibilidade 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 Contratação de empresa para fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, visando atender as demandas da Secretaria e seus setores, em atendimento à eventuais necessidades que surgirem. 408.99 2024-01-10 11:21:21 AGAPE 9272301 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 166155 10 Original 2021 0006632/2021 2021-11-24 11 - Novembro 2021 0001228/2021 Ordinário 2021 0000528/2021 Orçamentária 2021 0005687/2021 O Orçamentário 2021 0006632/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2021 0000022/2021 2021-02-04 2021-02-04 2022-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens para o ano de 2021. 533.15 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9272303 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 165077 10 Original 2021 0005903/2021 2021-10-25 10 - Outubro 2021 0001228/2021 Ordinário 2021 0000528/2021 Orçamentária 2021 0004989/2021 O Orçamentário 2021 0005903/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2021 0000022/2021 2021-02-04 2021-02-04 2022-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens para o ano de 2021. 654.14 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9272304 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 164104 10 Original 2021 0005224/2021 2021-09-24 09 - Setembro 2021 0001228/2021 Ordinário 2021 0000528/2021 Orçamentária 2021 0004377/2021 O Orçamentário 2021 0005224/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2021 0000022/2021 2021-02-04 2021-02-04 2022-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens para o ano de 2021. 562.76 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9272302 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 163397 10 Original 2021 0004802/2021 2021-09-02 09 - Setembro 2021 0001228/2021 Ordinário 2021 0000528/2021 Orçamentária 2021 0003892/2021 O Orçamentário 2021 0004802/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2021 0000022/2021 2021-02-04 2021-02-04 2022-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens para o ano de 2021. 355.58 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9272322 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 162043 10 Original 2021 0003830/2021 2021-07-16 07 - Julho 2021 0001228/2021 Ordinário 2021 0000528/2021 Orçamentária 2021 0003223/2021 O Orçamentário 2021 0003830/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2021 0000022/2021 2021-02-04 2021-02-04 2022-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens para o ano de 2021 - MÊS DE MAIO/2021. 632.47 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9272321 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 160975 10 Original 2021 0003161/2021 2021-06-14 06 - Junho 2021 0001228/2021 Ordinário 2021 0000528/2021 Orçamentária 2021 0002504/2021 O Orçamentário 2021 0003161/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2021 0000022/2021 2021-02-04 2021-02-04 2022-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens para o ano de 2021. ABRIL/2021. 358.32 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9272320 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 159880 10 Original 2021 0002443/2021 2021-05-07 05 - Maio 2021 0001228/2021 Ordinário 2021 0000528/2021 Orçamentária 2021 0001717/2021 O Orçamentário 2021 0002443/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2021 0000022/2021 2021-02-04 2021-02-04 2022-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens para o ano de 2021. Mês de Março/2021. 566.35 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9272318 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 158363 10 Original 2021 0001525/2021 2021-03-25 03 - Março 2021 0001228/2021 Ordinário 2021 0000528/2021 Orçamentária 2021 0001026/2021 O Orçamentário 2021 0001525/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2021 0000022/2021 2021-02-04 2021-02-04 2022-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens para o ano de 2021. PASSAGENS DE FEVEREIRO/2021. 91.93 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9272319 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 157873 10 Original 2021 0001318/2021 2021-03-11 03 - Março 2021 0001228/2021 Ordinário 2021 0000528/2021 Orçamentária 2021 0000576/2021 O Orçamentário 2021 0001318/2021 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2021 0000022/2021 2021-02-04 2021-02-04 2022-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens para o ano de 2021. 23.84 2023-04-05 15:21:00 AGAPE 9312810 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 156027 10 Original 2020 0008312/2020 2020-12-28 12 - Dezembro 2020 0000109/2020 Ordinário 2020 0004016/2020 Orçamentária 2020 0006343/2020 O Orçamentário 2020 0008312/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2020 0000007/2020 2020-01-22 2020-01-22 2020-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens de NOVEMBRO/2020. 166.40 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9312070 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 155506 10 Original 2020 0007945/2020 2020-12-18 12 - Dezembro 2020 0000109/2020 Ordinário 2020 0003819/2020 Orçamentária 2020 0005980/2020 O Orçamentário 2020 0007945/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2020 0000007/2020 2020-01-22 2020-01-22 2020-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens de OUTUBRO/2020. 645.38 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9309611 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 152899 10 Original 2020 0006874/2020 2020-11-10 11 - Novembro 2020 0000109/2020 Ordinário 2020 0003235/2020 Orçamentária 2020 0005025/2020 O Orçamentário 2020 0006874/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2020 0000007/2020 2020-01-22 2020-01-22 2020-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens de SETEMBRO/2020. 327.87 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9308317 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 152072 10 Original 2020 0006268/2020 2020-10-06 10 - Outubro 2020 0000109/2020 Ordinário 2020 0002963/2020 Orçamentária 2020 0004562/2020 O Orçamentário 2020 0006268/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2020 0000007/2020 2020-01-22 2020-01-22 2020-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens de AGOSTO/2020. 44.12 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9307081 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 151371 10 Original 2020 0005712/2020 2020-09-09 09 - Setembro 2020 0000109/2020 Ordinário 2020 0002678/2020 Orçamentária 2020 0004061/2020 O Orçamentário 2020 0005712/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2020 0000007/2020 2020-01-22 2020-01-22 2020-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens de JULHO/2020. 549.00 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9304882 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149799 10 Original 2020 0004332/2020 2020-07-02 07 - Julho 2020 0000109/2020 Ordinário 2020 0002216/2020 Orçamentária 2020 0003265/2020 O Orçamentário 2020 0004332/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2020 0000007/2020 2020-01-22 2020-01-22 2020-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens de MAIO/2020. 891.41 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9304095 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 149503 10 Original 2020 0004159/2020 2020-06-22 06 - Junho 2020 0000109/2020 Ordinário 2020 0002035/2020 Orçamentária 2020 0002918/2020 O Orçamentário 2020 0004159/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2020 0000007/2020 2020-01-22 2020-01-22 2020-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens de MAIO E JUNHO/2020.. 620.69 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9300547 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 147203 10 Original 2020 0002594/2020 2020-04-08 04 - Abril 2020 0000109/2020 Ordinário 2020 0001239/2020 Orçamentária 2020 0001597/2020 O Orçamentário 2020 0002594/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2020 0000007/2020 2020-01-22 2020-01-22 2020-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Passagens de fevereiro/2020. 274.11 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 9289511 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 145127 10 Original 2020 0000334/2020 2020-01-22 01 - Janeiro 2018 0004482/2018 Ordinário 2019 0000656/2019 Orçamentária 2019 0007447/2019 RPP Restos a Pagar Processados 2020 0000334/2020 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2019 0000036/2019 2019-02-21 2019-02-21 2019-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de Serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens terrestres nacionais (rodoviárias intermunicipais e interestaduais). 130.53 2023-04-05 15:22:17 AGAPE 1788766 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 144327 10 Original 2019 0007260/2019 2019-12-19 12 - Dezembro 2018 0004482/2018 Ordinário 2019 0000656/2019 Orçamentária 2019 0007110/2019 O Orçamentário 2019 0007260/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2019 0000036/2019 2019-02-21 2019-02-21 2019-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de Serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens terrestres nacionais (rodoviárias intermunicipais e interestaduais). 383.92 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788762 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 143303 10 Original 2019 0006371/2019 2019-11-20 11 - Novembro 2018 0004482/2018 Ordinário 2019 0000656/2019 Orçamentária 2019 0006198/2019 O Orçamentário 2019 0006371/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2019 0000036/2019 2019-02-21 2019-02-21 2019-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de Serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens terrestres nacionais (rodoviárias intermunicipais e interestaduais). 441.24 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788767 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 143396 10 Original 2019 0006375/2019 2019-11-20 11 - Novembro 2018 0004482/2018 Ordinário 2019 0000656/2019 Orçamentária 2019 0006375/2019 O Orçamentário 2019 0006375/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2019 0000036/2019 2019-02-21 2019-02-21 2019-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de Serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens terrestres nacionais (rodoviárias intermunicipais e interestaduais). 215.38 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788761 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 142468 10 Original 2019 0005813/2019 2019-10-23 10 - Outubro 2018 0004482/2018 Ordinário 2019 0000656/2019 Orçamentária 2019 0005807/2019 O Orçamentário 2019 0005813/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2019 0000036/2019 2019-02-21 2019-02-21 2019-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de Serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens terrestres nacionais (rodoviárias intermunicipais e interestaduais). 200.07 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788760 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 141295 10 Original 2019 0004952/2019 2019-09-17 09 - Setembro 2018 0004482/2018 Ordinário 2019 0000656/2019 Orçamentária 2019 0004935/2019 O Orçamentário 2019 0004952/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2019 0000036/2019 2019-02-21 2019-02-21 2019-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de Serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens terrestres nacionais (rodoviárias intermunicipais e interestaduais). 433.16 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788763 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 139506 10 Original 2019 0003697/2019 2019-07-17 07 - Julho 2018 0004482/2018 Ordinário 2019 0000656/2019 Orçamentária 2019 0002999/2019 O Orçamentário 2019 0003697/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2019 0000036/2019 2019-02-21 2019-02-21 2019-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de Serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens terrestres nacionais (rodoviárias intermunicipais e interestaduais). 110.75 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1788764 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 138774 10 Original 2019 0003058/2019 2019-06-19 06 - Junho 2018 0004482/2018 Ordinário 2019 0000656/2019 Orçamentária 2019 0002309/2019 O Orçamentário 2019 0003058/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2019 0000036/2019 2019-02-21 2019-02-21 2019-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Prestação de Serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens terrestres nacionais (rodoviárias intermunicipais e interestaduais). 132.95 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1794301 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 138773 10 Original 2019 0003057/2019 2019-06-19 06 - Junho 2019 0002242/2019 Ordinário 2019 0001840/2019 Orçamentária 2019 0002995/2019 O Orçamentário 2019 0003057/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA 021167/2019 DE 13/05/19. 4.54 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1790173 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 136554 10 Original 2019 0001288/2019 2019-03-29 03 - Março 2019 0000846/2019 Ordinário 2019 0000978/2019 Orçamentária 2019 0001298/2019 O Orçamentário 2019 0001288/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.128 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTADES 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909301000 - INDENIZAÇÕES 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 INDENIZAÇÃO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. Empenho realizado nesta data, conforme Despacho da Tesoureira Municipal Saely Marchezini,Datado de 29/03/2019. 455.25 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 1779377 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 135168 10 Original 2019 0001236/2019 2019-03-28 03 - Março 2018 0000011/2018 Global 2018 0000334/2018 Restos a Pagar 2019 0000063/2019 RPNP Restos a Pagar Não Processados 2019 0001236/2019 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2018 0000008/2018 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 Dispensa 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 258.34 2021-07-27 09:05:14 AGAPE 471593 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 133392 10 Original 2018 0007597/2018 2018-12-27 12 - Dezembro 2018 0000011/2018 Global 2018 0003794/2018 Orçamentária 2018 0007138/2018 O Orçamentário 2018 0007597/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2018 0000008/2018 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. OBS.: Empenho realizado para mudança de fonte de recurso. 249.14 2018-12-28 18:39:00 Usuario 465060 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 132459 10 Original 2018 0006928/2018 2018-11-27 11 - Novembro 2018 0000011/2018 Ordinário 2018 0003599/2018 Orçamentária 2018 0006602/2018 O Orçamentário 2018 0006928/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2018 0000008/2018 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. Empenho realizado para mudança de fonte de recurso.Conforme Despacho da Tesoureira Municipal Saely Marchezini,Datado de 27/11/2018 360.07 2018-12-13 09:03:00 Usuario 465061 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 132460 10 Original 2018 0006929/2018 2018-11-27 11 - Novembro 2018 0000011/2018 Ordinário 2018 0003600/2018 Orçamentária 2018 0006603/2018 O Orçamentário 2018 0006929/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2018 0000008/2018 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. Empenho realizado para mudança de fonte de recurso.Conforme Despacho da Tesoureira Municipal Saely Marchezini,Datado de 27/11/2018 179.12 2018-12-13 09:03:00 Usuario 465068 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 131612 10 Original 2018 0006276/2018 2018-11-06 11 - Novembro 2018 0000011/2018 Ordinário 2018 0003384/2018 Orçamentária 2018 0006258/2018 O Orçamentário 2018 0006276/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. (MUDANÇA NA FONTE DE RECURSO). 354.17 2018-12-13 09:03:00 Usuario 454399 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 130133 10 Original 2018 0005253/2018 2018-09-18 09 - Setembro 2018 0000011/2018 Global 2018 0000334/2018 Orçamentária 2018 0004670/2018 O Orçamentário 2018 0005253/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2018 0000008/2018 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 477.01 2018-10-08 11:01:00 Usuario 446489 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 128823 10 Original 2018 0004237/2018 2018-08-03 08 - Agosto 2018 0000011/2018 Global 2018 0000334/2018 Orçamentária 2018 0004204/2018 O Orçamentário 2018 0004237/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2018 0000008/2018 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 451.91 2018-09-12 12:58:00 Usuario 436174 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127533 10 Original 2018 0003391/2018 2018-07-03 07 - Julho 2018 0000011/2018 Ordinário 2018 0001824/2018 Orçamentária 2018 0003073/2018 O Orçamentário 2018 0003391/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2018 0000008/2018 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 530.62 2018-08-09 08:52:00 Usuario 436175 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127534 10 Original 2018 0003392/2018 2018-07-03 07 - Julho 2018 0000011/2018 Global 2018 0000334/2018 Orçamentária 2018 0003004/2018 O Orçamentário 2018 0003392/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2018 0000008/2018 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 309.15 2018-08-09 08:52:00 Usuario 428190 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 127191 10 Original 2018 0003033/2018 2018-06-19 06 - Junho 2018 0000011/2018 Global 2018 0000334/2018 Orçamentária 2018 0002953/2018 O Orçamentário 2018 0003033/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2018 0000008/2018 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. (LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME ATESTADO DO FISCAL DE CONTRATO) 590.04 2018-07-20 08:49:00 Usuario 409128 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 124328 10 Original 2018 0000598/2018 2018-02-02 02 - Fevereiro 2018 0000386/2018 Ordinário 2018 0000454/2018 Orçamentária 2018 0000502/2018 O Orçamentário 2018 0000598/2018 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909233000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/17. 326.28 2018-04-25 22:30:00 Usuario 398217 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 122032 10 Original 2017 0006887/2017 2017-12-28 12 - Dezembro 2017 0000374/2017 Global 2017 0000537/2017 Orçamentária 2017 0005566/2017 O Orçamentário 2017 0006887/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2017 0000010/2017 2017-02-21 2017-02-21 2017-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 22.48 2018-01-10 13:08:00 Usuario 399649 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 122030 10 Original 2017 0006885/2017 2017-12-27 12 - Dezembro 2017 0000374/2017 Ordinário 2017 0003555/2017 Orçamentária 2017 0006570/2017 O Orçamentário 2017 0006885/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2017 0000010/2017 2017-02-21 2017-02-21 2017-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2017, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 625.00 2018-01-10 13:10:00 Usuario 399256 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 122031 10 Original 2017 0006886/2017 2017-12-27 12 - Dezembro 2017 0006192/2017 Ordinário 2017 0003421/2017 Orçamentária 2017 0006377/2017 O Orçamentário 2017 0006886/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 - Administração 122 - Administração Geral 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909301000 - INDENIZAÇÕES 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 INDENIZAÇÃO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 686.20 2018-01-10 13:10:00 Usuario 387040 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 116502 10 Original 2017 0004749/2017 2017-10-03 10 - Outubro 2017 0000374/2017 Global 2017 0000537/2017 Orçamentária 2017 0004379/2017 O Orçamentário 2017 0004749/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2017 0000010/2017 2017-02-21 2017-02-21 2017-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 397.54 2017-10-31 09:01:00 Usuario 378982 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 115837 10 Original 2017 0004247/2017 2017-09-14 09 - Setembro 2017 0000374/2017 Global 2017 0000537/2017 Orçamentária 2017 0004412/2017 O Orçamentário 2017 0004247/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2017 0000010/2017 2017-02-21 2017-02-21 2017-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 525.93 2017-10-18 09:07:00 Usuario 378984 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 114410 10 Original 2017 0003938/2017 2017-08-29 08 - Agosto 2017 0000374/2017 Global 2017 0000537/2017 Orçamentária 2017 0003996/2017 O Orçamentário 2017 0003938/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2017 0000010/2017 2017-02-21 2017-02-21 2017-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 490.22 2017-10-18 09:07:00 Usuario 378985 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 113256 10 Original 2017 0002978/2017 2017-07-07 07 - Julho 2017 0000374/2017 Global 2017 0000537/2017 Orçamentária 2017 0003154/2017 O Orçamentário 2017 0002978/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2017 0000010/2017 2017-02-21 2017-02-21 2017-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 94.97 2017-10-18 09:07:00 Usuario 378986 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 112678 10 Original 2017 0002366/2017 2017-06-08 06 - Junho 2017 0000374/2017 Global 2017 0000537/2017 Orçamentária 2017 0002589/2017 O Orçamentário 2017 0002366/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2017 0000010/2017 2017-02-21 2017-02-21 2017-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 349.61 2017-10-18 09:07:00 Usuario 378987 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 111779 10 Original 2017 0001677/2017 2017-05-04 05 - Maio 2017 0000374/2017 Global 2017 0000537/2017 Orçamentária 2017 0001942/2017 O Orçamentário 2017 0001677/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2017 0000010/2017 2017-02-21 2017-02-21 2017-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 541.66 2017-10-18 09:07:00 Usuario 378988 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 110342 10 Original 2017 0000805/2017 2017-03-14 03 - Março 2017 0000374/2017 Global 2017 0000537/2017 Orçamentária 2017 0000971/2017 O Orçamentário 2017 0000805/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2017 0000010/2017 2017-02-21 2017-02-21 2017-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 77.59 2017-10-18 09:07:00 Usuario 373921 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 106304 10 Original 2017 0000096/2017 2017-01-19 01 - Janeiro 2016 0000191/2016 Global 2016 0000953/2016 Orçamentária 2016 0006372/2016 RPP Restos a Pagar Processados 2017 0000096/2017 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2016 0000015/2016 2016-04-08 2016-04-08 2016-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 99.11 2017-10-18 08:56:00 Usuario 175123 4120AE93956CB980A6E493D81F54735A F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 106004 10 Original 2016 0007455/2016 2016-12-29 12 - Dezembro 2016 0000191/2016 Global 2016 0000953/2016 Orçamentária 2016 0004730/2016 O Orçamentário 2016 0007455/2016 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2016 0000015/2016 2016-04-08 2016-04-08 2016-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 488.84 2017-01-20 16:41:00 Usuario 175124 DD178BC1D327E56A12CA7E52977B4185 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 104276 10 Original 2016 0005433/2016 2016-10-26 10 - Outubro 2016 0000191/2016 Global 2016 0000953/2016 Orçamentária 2016 0004958/2016 O Orçamentário 2016 0005433/2016 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2016 0000015/2016 2016-04-08 2016-04-08 2016-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 700.74 2017-01-20 16:41:00 Usuario 175122 F605407539B42D05871DD79A3B424CA2 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 102814 10 Original 2016 0004346/2016 2016-09-05 09 - Setembro 2016 0000191/2016 Global 2016 0000953/2016 Orçamentária 2016 0004225/2016 O Orçamentário 2016 0004346/2016 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2016 0000015/2016 2016-04-08 2016-04-08 2016-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 228.96 2017-01-20 16:41:00 Usuario 175121 5BFC183D8CE7260D7D7403B37C8D24A8 AA14A578B470E2AC96EFA79D3161A89B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 102180 10 Original 2016 0003876/2016 2016-08-10 08 - 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Julho 2016 0000191/2016 Global 2016 0000953/2016 Orçamentária 2016 0003202/2016 O Orçamentário 2016 0003251/2016 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2016 0000015/2016 2016-04-08 2016-04-08 2016-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 276.44 2017-01-20 16:41:00 Usuario 175119 EBD257F1D758ABE71F2EE205D9C776CE 6A45DEB8B22A680DAB666EF41965A74B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 100872 10 Original 2016 0002879/2016 2016-06-20 06 - Junho 2016 0000191/2016 Global 2016 0000953/2016 Orçamentária 2016 0002807/2016 O Orçamentário 2016 0002879/2016 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Jurídica Viação Águia Branca S/A 27.486.182/0015-04 Prestação de Serviços 2016 0000015/2016 2016-04-08 2016-04-08 2016-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. 196.48 2017-01-20 16:41:00 Usuario 174894 537C9595AF800E6E7A62FF413D954D19 A4214ABB32FA5B6E2D07D525178E06F5 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 98098 10 Original 2016 0001549/2016 2016-04-05 04 - Abril 2016 0001217/2016 Ordinário 2016 0000914/2016 Orçamentária 2016 0001454/2016 O Orçamentário 2016 0001549/2016 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. FATURA Nº 16871 13.54 2017-01-20 16:40:00 Usuario 173971 BFB9654795C14E2A060DBDDF36A584BB 7273E96EC034D630C04EE0AAB1DA5AE1 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 97380 10 Original 2016 0001086/2016 2016-03-09 03 - Março 2016 0000658/2016 Ordinário 2016 0000676/2016 Orçamentária 2016 0001028/2016 O Orçamentário 2016 0001086/2016 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, para atender as necessidades da SMTADS. Fatura nº 016346 16.11 2017-01-20 16:39:00 Usuario 173050 67A9F7AD3B2802351397D8C3C17B4008 5D707CB34257B663D582564BBBC6147E F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 96967 10 Original 2016 0000621/2016 2016-02-12 02 - Fevereiro 2016 0000436/2016 Ordinário 2016 0000468/2016 Orçamentária 2016 0000550/2016 O Orçamentário 2016 0000621/2016 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, para atender as necessidades da SMTADS. Fatura N. 016289 176.62 2017-01-20 16:37:00 Usuario 164381 339FB5EBA7E9C0514069B81FC7C0C622 13823B4AFE447B9389CC6364A42A3EDD F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 96529 10 Original 2016 0000015/2016 2016-01-04 01 - Janeiro 2015 0000331/2015 Global 2015 0001050/2015 Orçamentária 2015 0006772/2015 RPP Restos a Pagar Processados 2016 0000015/2016 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2015 0000039/2015 2015-04-27 2015-04-28 2015-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional, para atender as necessidades da SMTADS. FATURA N. 016179 302.31 2017-01-20 16:19:00 Usuario 226242 E6D7476AA2D63770122847650CDC06A5 3E860BC4E9899F854C83681BD9584802 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 94082 10 Original 2015 0007381/2015 2015-12-02 12 - Dezembro 2015 0000331/2015 Global 2015 0001050/2015 Orçamentária 2015 0006211/2015 O Orçamentário 2015 0007381/2015 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2015 0000039/2015 2015-04-27 2015-04-28 2015-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional, para atender as necessidades da SMTADS. fatura n. 16042 82.94 2017-03-15 11:38:00 Usuario 226243 5C4B4C160C985B3BC4C7A23669135894 CE5921C03ABE603BF7F9AB7965608C1B F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 93353 10 Original 2015 0006792/2015 2015-11-04 11 - Novembro 2015 0000331/2015 Global 2015 0001050/2015 Orçamentária 2015 0005750/2015 O Orçamentário 2015 0006792/2015 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2015 0000039/2015 2015-04-27 2015-04-28 2015-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional, para atender as necessidades da SMTADS. FATURA N. 015461 69.93 2017-03-15 11:38:00 Usuario 226240 4FF755EE9D46D0B67DC56B0050E41532 24049C853E3B528121DCB3B31588D87A F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 92338 10 Original 2015 0006122/2015 2015-10-05 10 - Outubro 2015 0000331/2015 Global 2015 0001050/2015 Orçamentária 2015 0005145/2015 O Orçamentário 2015 0006122/2015 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2015 0000039/2015 2015-04-27 2015-04-28 2015-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional, para atender as necessidades da SMTADS. fatura n.14881 148.71 2017-03-15 11:38:00 Usuario 226241 14250F5D89F4F0C80B0F515C313C8737 8AC957CF47FD539B2387A3C784AA5917 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 91146 10 Original 2015 0005188/2015 2015-08-20 08 - Agosto 2015 0000331/2015 Global 2015 0001050/2015 Orçamentária 2015 0004071/2015 O Orçamentário 2015 0005188/2015 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2015 0000039/2015 2015-04-27 2015-04-28 2015-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional, para atender as necessidades da SMTADS. FATURA Nº 14.811 38.87 2017-03-15 11:38:00 Usuario 245224 AB5166AEE0A324972F35CC2F98888943 8D2A91AEF39CDD9D7A2FA9C0E1500635 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 77233 10 Original 2014 0008446/2014 2014-12-29 12 - Dezembro 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0007982/2014 O Orçamentário 2014 0008446/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. FATURA N. 011283/2014 293.63 2017-03-19 20:43:00 Usuario 245225 8D2981A4E369D871914342C42EBD2CCF AB36361751D0394ABEE445DD84DCA373 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 76440 10 Original 2014 0007704/2014 2014-12-04 12 - Dezembro 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0007940/2014 O Orçamentário 2014 0007704/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. FATURA N. 14 270.72 2017-03-19 20:43:00 Usuario 245226 932382F2D2902A4665DC32E4B5546DCF FB90700A93332C58EDC8F816FCA541FB F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 75465 10 Original 2014 0006769/2014 2014-11-03 11 - Novembro 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0006060/2014 O Orçamentário 2014 0006769/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. fatura n. 9869 152.67 2017-03-19 20:43:00 Usuario 245227 41CB660A1035DC004DDC04E2F1E4F5F1 50492E1B5099B250D4C283042308B3A7 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 74805 10 Original 2014 0006176/2014 2014-10-08 10 - Outubro 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0005321/2014 O Orçamentário 2014 0006176/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. fatura n. 9794 133.97 2017-03-19 20:43:00 Usuario 245223 51F1AF680FA7D99AA5C2487E53B33FAB 7A4A9D7FAFA232B5BEA6B8DAD9D1DE59 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 73988 10 Original 2014 0005470/2014 2014-09-08 09 - Setembro 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0004606/2014 O Orçamentário 2014 0005470/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Fatura n. 9045 40.74 2017-03-19 20:43:00 Usuario 245242 7587DEEAA2DE0332ACCBC03B89A9C889 297B343347C75FEBDCD839A958996BE1 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 73199 10 Original 2014 0004696/2014 2014-08-07 08 - Agosto 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0003873/2014 O Orçamentário 2014 0004696/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. fatura n. 8302 170.38 2017-03-19 20:43:00 Usuario 245243 22616E456C067CD6D0DC273326CDA4A6 5AFC76DE45EED53D1434FAB3C9D242F5 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 72495 10 Original 2014 0003960/2014 2014-07-09 07 - Julho 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0003190/2014 O Orçamentário 2014 0003960/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. fatura n. 7602 86.11 2017-03-19 20:43:00 Usuario 245241 93004303BD60B48BEFBA2306FED92AAC 27BAA4F1602A881B392FD557A065413A F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 71707 10 Original 2014 0003280/2014 2014-06-09 06 - Junho 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0002450/2014 O Orçamentário 2014 0003280/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. fatura n. 6893 188.60 2017-03-19 20:43:00 Usuario 245222 117CD6EB4EFD550B9AC40A11CD715102 1BBB0DC2429D2C735E5ACD49F2C202B6 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 70811 10 Original 2014 0002418/2014 2014-05-06 05 - Maio 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0001748/2014 O Orçamentário 2014 0002418/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Fatura n. 6270 30.10 2017-03-19 20:43:00 Usuario 245221 ADCD78E9876F65FBF92171B0BCE6F7E2 8A3ABE8905F26EC185E6F8BE483B2612 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 69847 10 Original 2014 0001528/2014 2014-03-26 03 - Março 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0001119/2014 O Orçamentário 2014 0001528/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. Fatura n. 14 485.63 2017-03-19 20:43:00 Usuario 245244 1B33061731BC67EDE729BC60043A7B04 D5B64EFA5957B55990D0B369D3DBED36 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 69244 10 Original 2014 0001323/2014 2014-03-13 03 - Março 2014 0000305/2014 Global 2014 0000207/2014 Orçamentária 2014 0000537/2014 O Orçamentário 2014 0001323/2014 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2014 0000018/2014 2014-01-13 2014-01-13 2014-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional. FATURA N. 5166 421.52 2017-03-19 20:43:00 Usuario 238040 93BF09F2FEDAF1C1A5523E7E3E619BD6 A18694AAD9CA19E91C3A26EB497CD8A2 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 69727 10 Original 2014 0000464/2014 2014-01-29 01 - Janeiro 2013 0000657/2013 Global 2013 0000522/2013 Orçamentária 2013 0007931/2013 RPP Restos a Pagar Processados 2014 0000464/2014 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2013 0000026/2013 2013-02-25 2013-01-31 2013-12-31 0 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 0 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013. fatura n. 4635 27.55 2017-03-19 20:29:00 Usuario 40924 092A9E0434B87EBB704B163CE258274E 00CF1A28E7E838C809BA317F7B340421 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67943 10 Original 2013 0007784/2013 2013-12-26 12 - Dezembro 2013 0000657/2013 Global 2013 0000522/2013 Orçamentária 2013 0007445/2013 O Orçamentário 2013 0007784/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2013 0000026/2013 2013-02-25 2013-01-31 2013-12-31 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013. FATURA N. 4025 432.79 40925 ADAA42A1DA943682EABF6C0084B99B1D 517755637AAC98C707AB178F3D2C0C0F F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 67406 10 Original 2013 0007199/2013 2013-12-06 12 - Dezembro 2013 0000657/2013 Global 2013 0000522/2013 Orçamentária 2013 0006744/2013 O Orçamentário 2013 0007199/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2013 0000026/2013 2013-02-25 2013-01-31 2013-12-31 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013. FATURA N. 3356 170.22 40928 42FB605441E9C928CF8A8DFF0C97A917 A8BC3451CDC7D074C2F1227CB0EE7512 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 66415 10 Original 2013 0006253/2013 2013-11-06 11 - Novembro 2013 0000657/2013 Global 2013 0000522/2013 Orçamentária 2013 0006027/2013 O Orçamentário 2013 0006253/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2013 0000026/2013 2013-02-25 2013-01-31 2013-12-31 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013. FATURA N. 2692/13. 136.84 40929 9437AE8356C538F1E280E47C987B172C 73A300773BDE6376329EBDC4AAF4A2CB F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65677 10 Original 2013 0005528/2013 2013-10-07 10 - Outubro 2013 0000657/2013 Global 2013 0000522/2013 Orçamentária 2013 0005281/2013 O Orçamentário 2013 0005528/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2013 0000026/2013 2013-02-25 2013-01-31 2013-12-31 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013. FATURA N.2091 97.61 40931 EC125EDA6B8E77879F680B85188146E1 E651EE35CB36AA60F54158AA5CB30F08 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 65007 10 Original 2013 0004852/2013 2013-09-06 09 - Setembro 2013 0000657/2013 Global 2013 0000522/2013 Orçamentária 2013 0004550/2013 O Orçamentário 2013 0004852/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2013 0000026/2013 2013-02-25 2013-01-31 2013-12-31 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013. FATURA 1336 425.38 40930 F49AC4A13E13B5EB871503F0F353C741 A7ECA061D88F856C68FEAD7C540DAFBB F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 64307 10 Original 2013 0004149/2013 2013-08-07 08 - Agosto 2013 0000657/2013 Global 2013 0000522/2013 Orçamentária 2013 0003686/2013 O Orçamentário 2013 0004149/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2013 0000026/2013 2013-02-25 2013-01-31 2013-12-31 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013. FATURA N. 1264 107.49 40927 6EA9A07C4256EACDC489993F2863550B D62C1AD580A5409C0293BC3BF74B9283 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 63051 10 Original 2013 0003069/2013 2013-06-21 06 - Junho 2013 0000657/2013 Global 2013 0000522/2013 Orçamentária 2013 0003028/2013 O Orçamentário 2013 0003069/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2013 0000026/2013 2013-02-25 2013-01-31 2013-12-31 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013. FATURA N. 1199 159.60 40926 54E3FA2122E2BC8E1F57364ABBE68356 E4C08690BCB0EF437CDC73EE5A8F8253 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 63017 10 Original 2013 0003026/2013 2013-06-19 06 - Junho 2013 0000657/2013 Global 2013 0000522/2013 Orçamentária 2013 0002363/2013 O Orçamentário 2013 0003026/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2013 0000026/2013 2013-02-25 2013-01-31 2013-12-31 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013. FATURA N. 1138 69.94 57 E1C2C943ED4D3BBF1D4BF52A29AB9CA2 FB99BF4C25414BB57C50E6EE78865A34 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60110 10 Original 2013 0000199/2013 2013-01-25 01 - Janeiro 2011 0008916/2011 Global 2012 0000145/2012 Orçamentária 2012 0005464/2012 RPP Restos a Pagar Processados 2013 0000199/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICACOES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 333903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1101 - RECURSOS DO TESOURO Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 Prestação de Serviços 2012 02-0000018/2012 2012-01-03 2012-01-03 2012-12-31 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONFORME O CONTRATO N. 18/2012. FATURA N. 524 669.65 58 FF5D731087B697096CD999D69F47A4D3 FF5D731087B697096CD999D69F47A4D3 F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7 30 Pagamento 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 1 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 60111 10 Original 2013 0000200/2013 2013-01-25 01 - Janeiro 2012 0009128/2012 Ordinário 2012 0002812/2012 Orçamentária 2012 0006349/2012 RPP Restos a Pagar Processados 2013 0000200/2013 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL 30000000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000000 - APLICACOES DIRETAS 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 333903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1101 - RECURSOS DO TESOURO Jurídica VIACAO AGUIA BRANCA S/A 27.486.182/0001-09 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, OCORRIDA NOS MESES 10/12 E 11/12, NÃO CONTABILIZADAS, SENDO ACERTADO NESTA DATA. N.F. 139,443 946.78