12196842
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
186754
10
Original
2023
0004599/2023
2023-07-04
07 - Julho
2023
0000215/2023
Ordinário
2023
0000143/2023
Orçamentária
2023
0002448/2023
O
Orçamentário
2023
0004599/2023
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04 - Administração
122 - Administração Geral
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
2.119 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2023
0000014/2023
2023-01-12
2023-01-12
2023-05-17
Não Aplicável
SEMARH - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
MATERIAL DE
CONSUMO E LIMPEZA
249.28
2024-01-10 11:21:21
AGAPE
12197981
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.953.742/0001-83
185919
10
Original
2023
0001019/2023
2023-06-12
06 - Junho
2023
0000467/2023
Ordinário
2023
0000096/2023
Orçamentária
2023
0000657/2023
O
Orçamentário
2023
0001019/2023
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde
301 - Atenção Básica
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2023
0000017/2023
2023-01-24
2023-01-24
2023-05-17
Não Aplicável
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (CLORO ATIVO, VASSOURA DE PELO, SABONETE,...), ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. UBS EUGENIO MALACARNE AE 043/2023 CONTRATO 017/2023 AFE 043/2023
(PREGÃO ELETR. 08/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022; PROCESSO ADM. Nº 999/2022).
389.50
2024-01-10 11:21:21
AGAPE
12197977
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.953.742/0001-83
182688
10
Original
2023
0000351/2023
2023-03-02
03 - Março
2023
0000467/2023
Ordinário
2023
0000096/2023
Orçamentária
2023
0000226/2023
O
Orçamentário
2023
0000351/2023
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde
301 - Atenção Básica
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2023
0000017/2023
2023-01-24
2023-01-24
2023-05-17
Não Aplicável
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (CLORO ATIVO, VASSOURA DE PELO, SABONETE,...), ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. UBS EUGENIO MALACARNE AE 043/2023 CONTRATO 017/2023 AFE 043/2023
(PREGÃO ELETR. 08/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022; PROCESSO ADM. Nº 999/2022).
606.40
2024-01-10 11:21:21
AGAPE
12191474
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
182243
10
Original
2023
0001720/2023
2023-03-01
03 - Março
2022
0004483/2022
Ordinário
2022
0004295/2022
Restos a Pagar
2023
0000735/2023
RPNP
Restos a Pagar Não Processados
2023
0001720/2023
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - Assistência Social
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2022
0000203/2022
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-31
Adesão a Registro de Preços
Aquisição de material de expediente para atender ao Abrigo Institucional, conforme AF 1917/2022.
657.46
2024-01-10 11:21:21
AGAPE
12199258
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
182203
10
Original
2023
0001487/2023
2023-02-28
02 - Fevereiro
2023
0000571/2023
Ordinário
2023
0000352/2023
Orçamentária
2023
0000614/2023
O
Orçamentário
2023
0001487/2023
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04 - Administração
122 - Administração Geral
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
2.120 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2023
0000030/2023
2023-01-26
2023-01-26
2023-05-17
Não Aplicável
Aquisição de material de limpeza para atender demandas desta Secretaria.
222.00
2024-01-10 11:21:21
AGAPE
12196845
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
182217
10
Original
2023
0001501/2023
2023-02-28
02 - Fevereiro
2023
0000215/2023
Ordinário
2023
0000143/2023
Orçamentária
2023
0000678/2023
O
Orçamentário
2023
0001501/2023
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04 - Administração
122 - Administração Geral
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
2.119 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2023
0000014/2023
2023-01-12
2023-01-12
2023-05-17
Não Aplicável
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender necessidades desta Secretaria.
202.78
2024-01-10 11:21:21
AGAPE
12191472
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
181330
10
Original
2023
0000478/2023
2023-01-23
01 - Janeiro
2022
0004483/2022
Ordinário
2022
0004293/2022
Orçamentária
2022
0008096/2022
RPP
Restos a Pagar Processados
2023
0000478/2023
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - Assistência Social
244 - Assistência Comunitária
0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
2.078 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2022
0000203/2022
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-31
Adesão a Registro de Preços
Aquisição de material de expediente para atender ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, conforme AF 1915/2022.
1700.86
2024-01-10 11:21:21
AGAPE
12191473
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
180787
10
Original
2023
0000093/2023
2023-01-17
01 - Janeiro
2022
0004483/2022
Ordinário
2022
0004294/2022
Orçamentária
2022
0008097/2022
RPP
Restos a Pagar Processados
2023
0000093/2023
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - Assistência Social
244 - Assistência Comunitária
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2022
0000203/2022
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-31
Adesão a Registro de Preços
Aquisição de material de expediente para atender ao Centro de Referência Especial da Assistência Social - CREAS, conforme AF 1916/2022.
1155.73
2024-01-10 11:21:21
AGAPE
12191475
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
180788
10
Original
2023
0000094/2023
2023-01-17
01 - Janeiro
2022
0004483/2022
Ordinário
2022
0004295/2022
Orçamentária
2022
0008098/2022
RPP
Restos a Pagar Processados
2023
0000094/2023
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - Assistência Social
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2022
0000203/2022
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-31
Adesão a Registro de Preços
Aquisição de material de expediente para atender ao Abrigo Institucional, conforme AF 1917/2022.
275.58
2024-01-10 11:21:21
AGAPE
12191247
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.953.742/0001-83
181079
10
Original
2023
0000038/2023
2023-01-13
01 - Janeiro
2022
0005887/2022
Ordinário
2022
0000811/2022
Orçamentária
2022
0002251/2022
RPP
Restos a Pagar Processados
2023
0000038/2023
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde
301 - Atenção Básica
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2022
0000117/2022
2022-09-02
2022-09-02
2022-12-31
Adesão a Registro de Preços
98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. AFM 378/2022 CONTRATO 117/2022
(PREGÃO ELETR. 007/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2022; PROCESSO ADM. Nº 988/2022).
39.86
2024-01-10 11:21:21
AGAPE
9302877
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
150640
10
Original
2020
0005165/2020
2020-08-12
08 - Agosto
2019
0000110/2019
Ordinário
2020
0001755/2020
Orçamentária
2020
0003376/2020
O
Orçamentário
2020
0005165/2020
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS E PAPEL) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. AF 363/2020, TERMO 34/2019.
1568.00
2023-04-05 15:22:17
AGAPE
9302878
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
150639
10
Original
2020
0005164/2020
2020-08-12
08 - Agosto
2019
0000110/2019
Ordinário
2020
0001756/2020
Orçamentária
2020
0003375/2020
O
Orçamentário
2020
0005164/2020
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 - Educação
365 - Educação Infantil
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS, COLA E PAPEL) PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRÉ ESCOLAS. AF 364/2020, TERMO 34/2019.
235.50
2023-04-05 15:22:17
AGAPE
9302881
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
150638
10
Original
2020
0005163/2020
2020-08-12
08 - Agosto
2019
0000110/2019
Ordinário
2020
0001757/2020
Orçamentária
2020
0003374/2020
O
Orçamentário
2020
0005163/2020
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 - Educação
365 - Educação Infantil
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA P/ EVA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHE VOVÓ ZEZÉ. AF 365/2020, TERMO 34/2019.
96.80
2023-04-05 15:22:17
AGAPE
9302874
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
150502
10
Original
2020
0005068/2020
2020-08-07
08 - Agosto
2019
0000110/2019
Ordinário
2020
0001754/2020
Orçamentária
2020
0003373/2020
O
Orçamentário
2020
0005068/2020
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
12 - Educação
122 - Administração Geral
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS BORRACHA) PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AF 362/2020, TERMO 34/2019.
19.00
2023-04-05 15:22:17
AGAPE
9297992
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
147597
10
Original
2020
0002892/2020
2020-04-28
04 - Abril
2019
0000110/2019
Ordinário
2020
0000553/2020
Orçamentária
2020
0001037/2020
O
Orçamentário
2020
0002892/2020
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
12 - Educação
122 - Administração Geral
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
Aquisição de Materiais de Expediente:(papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2019.
SEMEC - AF 105/2020 - TERMO 34/2019
406.40
2023-04-05 15:22:17
AGAPE
9297997
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
147508
10
Original
2020
0002813/2020
2020-04-23
04 - Abril
2019
0000110/2019
Ordinário
2020
0000554/2020
Orçamentária
2020
0001036/2020
O
Orçamentário
2020
0002813/2020
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
Aquisição de Materiais de Expediente:(papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2019.
ENS FUND. - AF 106/2020 - TERMO 34/2019
4583.50
2023-04-05 15:22:17
AGAPE
9298003
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
147506
10
Original
2020
0002811/2020
2020-04-23
04 - Abril
2019
0000110/2019
Ordinário
2020
0000555/2020
Orçamentária
2020
0001035/2020
O
Orçamentário
2020
0002811/2020
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 - Educação
365 - Educação Infantil
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
Aquisição de Materiais de Expediente:(papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2019.
PRE ESCOLA - AF 107/2020 - TERMO 34/2019
919.50
2023-04-05 15:22:17
AGAPE
9298009
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
147507
10
Original
2020
0002812/2020
2020-04-23
04 - Abril
2019
0000110/2019
Ordinário
2020
0000556/2020
Orçamentária
2020
0001034/2020
O
Orçamentário
2020
0002812/2020
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 - Educação
365 - Educação Infantil
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
Aquisição de Materiais de Expediente:(papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2019.
VOVO ZEZE - AF 108/2020 - TERMO 34/2019
1630.60
2023-04-05 15:22:17
AGAPE
1795569
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
140490
10
Original
2019
0004411/2019
2019-08-21
08 - Agosto
2019
0000110/2019
Ordinário
2019
0002148/2019
Orçamentária
2019
0004002/2019
O
Orçamentário
2019
0004411/2019
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho , toner e outros) para atender as necessidades da Semec, das Escolas de Ensino da Rede Municipal, Departamento de Esportes, e Departamento de Cultura e Turismo, para o exercício de 2019.
ENSINO FUNDAMENTAL - AF 542/2019 - TERMO 34/2019
935.00
2021-07-27 09:05:14
AGAPE
1795573
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
140488
10
Original
2019
0004409/2019
2019-08-21
08 - Agosto
2019
0000110/2019
Ordinário
2019
0002149/2019
Orçamentária
2019
0004003/2019
O
Orçamentário
2019
0004409/2019
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 - Educação
365 - Educação Infantil
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho , toner e outros) para atender as necessidades da Semec, das Escolas de Ensino da Rede Municipal, Departamento de Esportes, e Departamento de Cultura e Turismo, para o exercício de 2019.
PRÉ-ESCOLA - AF 543/2019 - TERMO 34/2019
132.50
2021-07-27 09:05:14
AGAPE
1795575
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
140489
10
Original
2019
0004410/2019
2019-08-21
08 - Agosto
2019
0000110/2019
Ordinário
2019
0002150/2019
Orçamentária
2019
0004004/2019
O
Orçamentário
2019
0004410/2019
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 - Educação
365 - Educação Infantil
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Jurídica
Agnes Comercial LTDA
03.450.477/0001-67
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2019
0000016/2019
Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho , toner e outros) para atender as necessidades da Semec, das Escolas de Ensino da Rede Municipal, Departamento de Esportes, e Departamento de Cultura e Turismo, para o exercício de 2019.
VOVÓ ZEZÉ - AF 544/2019 - TERMO 34/2019
188.60
2021-07-27 09:05:14
AGAPE
36265
D28E3088313138DB39E55BF819A3BB57
1CFFD792670EFD237C605BB5DF20EDB0
F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
66116
10
Original
2013
0005954/2013
2013-10-24
10 - Outubro
2013
0000200/2013
Global
2013
0001353/2013
Orçamentária
2013
0004613/2013
O
Orçamentário
2013
0005954/2013
007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
12 - Educação
365 - Educação Infantil
0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA"
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Jurídica
AGNES COMERCIAL LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2013
0000079/2013
2013-05-06
2013-05-06
2013-12-31
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2013
0000027/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
N.F. 1300
2479.74
39130
59CE8F79A829B33064EBBC3FB47B1044
E9B788358AF10D62C6C161720136008D
F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
66115
10
Original
2013
0005953/2013
2013-10-24
10 - Outubro
2013
0000200/2013
Global
2013
0001350/2013
Orçamentária
2013
0004610/2013
O
Orçamentário
2013
0005953/2013
007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
12 - Educação
122 - Administração Geral
0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11010000 - MDE
Jurídica
AGNES COMERCIAL LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2013
0000079/2013
2013-05-06
2013-05-06
2013-12-31
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2013
0000027/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
N.F. 1297
2070.15
37259
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F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7
30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
65281
10
Original
2013
0005116/2013
2013-09-18
09 - Setembro
2013
0000200/2013
Global
2013
0001351/2013
Orçamentária
2013
0004611/2013
O
Orçamentário
2013
0005116/2013
007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
12 - Educação
365 - Educação Infantil
0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "VOVÓ ZEZÉ"
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Jurídica
AGNES COMERCIAL LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2013
0000079/2013
2013-05-06
2013-05-06
2013-12-31
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2013
0000027/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI VOVÓ ZEZÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
N.F. 1298
1346.39
39131
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30
Pagamento
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
1
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
36.350.312/0001-72
65282
10
Original
2013
0005117/2013
2013-09-18
09 - Setembro
2013
0000200/2013
Global
2013
0001352/2013
Orçamentária
2013
0004612/2013
O
Orçamentário
2013
0005117/2013
007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental
0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.206 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS E OUTROS - ENS. FUNDAMENTAL
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Jurídica
AGNES COMERCIAL LTDA
03.450.477/0001-67
Compras
2013
0000079/2013
2013-05-06
2013-05-06
2013-12-31
Pregão Presencial
Compras e Serviços
2013
0000027/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
N.F. 1299
4811.06